Прогноз эффективности предложенных мероприятий

Важную роль при разработке стратегии развития бренда играет бюджетирование. Расчет затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий представлен в таблице 6.
Таблица 6
Расчет затрат на реализацию мероприятий по стимулированию реализации продукции «Сырцееды»
Наименование статьи Бюджет, тыс. руб.
Входные бонусы и ретробонусы для торговых сетей 400
Реклама в местах продаж (POS-материалы, мерчендайзинг) 250
Полиграфическая продукция (буклеты, листовки, POS) 100
Интернет-ресурсы, мобильный маркетинг 250
BTL (дегустации, подарок за покупку) 200
PR-мероприятия (event-маркетинг) 200
Стимулирующие программы для торговых представителей и дистрибьюторов 100
ИТОГО 1 500
Таким образом, затраты на проведение стимулирующих мероприятий составят 1,5 млн. руб. ежегодно. Данные расходы будут способствовать успешному продвижению бренда «Сырцееды», а также закреплению его продукции в выбранном рыночном сегменте.
Для того, чтобы оценить экономическую целесообразность данных вложений, следует рассчитать прогнозируемый товарооборот продукции и денежные потоки проекта. Для осуществления прогнозирования сбыта по продукции «Сырцееды» был использован метод экспертных оценок. В основе метода экспертных оценок лежит изучение мнений специалистов предприятий-изготовителей, потребителей продукции о возможных объемах продукции предприятия в планируемом периоде. На их основе экспертным путем определяются три вида прогноза объема продаж: оптимистический, пессимистический и вероятностный.
Ожидаемый объем продаж (ОП) в плановом периоде может быть определен по формуле (1):
ОП = (О + 4В+ П)/6(1)
где О, В, П – объемы продаж – соответственно оптимистический, вероятностный, пессимистический.
При оценке потенциального объема реализации снеков «Сырцееды» в первый год реализации стратегии развития бренда были получены следующие прогнозы экспертов:
−О – 300 тыс. упаковок. в год;
−В – 200 тыс. упаковок. в год;
−П – 100 тыс. упаковок. в год.
Далее был рассчитан прогнозируемый объем реализации по формуле (1):
ОП = (300 + 4*200+100)/6 = 200 тыс. упаковок.
Таким образом, прогнозируемый объем реализации продукции под брендом «Сырцееды» составляет 200 тыс

. упаковок в год. Данный показатель рассчитан для первого года реализации стратегического плана маркетинга, в дальнейшем предполагается, что объемы продаж будут увеличиваться.
Исходя из прогноза, в первый год реализации стратегии бренда будет произведено и реализовано 200 000 упаковок. Во второй и третий год планируется динамика прироста по 50%. Таким образом, во второй год прогнозируется объем продаж 300 000 упаковок, а в третий год реализации проекта – 450 000 упаковок.
Прирост продаж предполагается достигнуть за счет системного маркетингового продвижения. Отпускная цена 1 упаковки составит 50 рублей. Предполагается, что во второй и третий год реализации проекта цена будет увеличиваться на 15%. Это обусловлено текущими темпами инфляции и ростом цен. Исходя из представленных данных, можно рассчитать динамику денежных потоков (таблица 7).
Таблица 7
Динамика денежного притока, тыс. руб.
№
Статья расходов Период реализации
1 год 2 год 3 год
1 Объемы продаж, тыс. уп. 200 300 450
2 Цена реализации 1 уп. /руб. 50 57,5 66
3 Денежный приток, тыс. руб. 10 000 17 250 29 700
Текущие затраты на реализацию стратегии развития бренда «Сырцееды» представлены в таблице 8. При расчете текущих затрат учитывалась себестоимость продукции исходя из расчета 25 руб. на производство 1 упаковки. Затраты на маркетинговое продвижение продукта составят 1,5 млн. руб. ежегодно.
Таблица 8
Текущие расходы, тыс. руб.
№
Статья расходов Период реализации
1 год 2 год 3 год
1 Производство продукции (себестоимость на планируемый объём продаж), тыс. руб. 5 000 7 500 11 250
2 Налоги, тыс. руб. 1 800 3 105 5 346
3 Затраты на продвижение 1 500 1 500 1 500
ИТОГО 8 300 12 105 18 096
Анализируя предполагаемые расходы и доходы от продаж продукции, можно составить прогноз прибыли по реализации снековой продукции бренда «Сырцееды» (рисунок 4).

Рис. 4. Прогноз прибыли от реализации продукции бренда «Сырцееды», тыс. руб.
Итак, подведем итог проектной части настоящего исследования. По итогам стратегического анализа рынка снековой продукции были получены выводы о перспективности и привлекательности сегмента сырных снеков