Оценка социально-экономической эффективности разработанных мероприятий

Для расчета экономической эффективности от разработанных мероприятий, во-первых, необходимо определить эффекты, которые будут достигнуты в результате их реализации. Оценивая сущность мероприятий и их планируемый результат, можно сделать вывод о том, что они позволят:
снизить текучесть кадров за счет большей удовлетворенности сотрудников местом их работы, что позволит экономить бюджет предприятия;
повысить производительность труда за счет более активной работы сотрудников.
Далее необходимо провести расчет реальных затрат на совершенствование системы стимулирования сотрудников ООО «Эланит».
Расходы на внедряемые мероприятия представим в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Расходы на внедряемые мероприятия
Мероприятия Стоимость на 1 человека, руб. Количество человек Сумма, руб.
Дистанционное обучение персонала 13 500 11 148 500
Обучение специалистов с отрывом от производства 20 000 5 100 000
Расходы на проведение оценки руководителей, в т. ч.:
Расходы на оценку руководителей методом 360 градусов 10 000 17 170 000
Стоимость базового пакета документов
50 000
Итого
468 500
Стоимость услуг составляет 468500 руб. (включая оценку руководителей и обучение специалистов). Стоимость программного обеспечения для оценки персонала составляет 130 тыс. руб. Компания ООО «Эланит» планирует затраты на поддержку системы в размере 40 тыс. руб. в год (1-й год – 20 тыс. руб.).
Ввиду того, что в компании ООО «Эланит» достаточно высокая текучесть кадров среди руководителей, рассмотрим расходы компании как на подбор, обучение и увольнение. Затраты на замещение одного руководителя представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Затраты на замещение одного руководителя в компании ООО «Эланит»
Элементы затрат Затраты, руб.
Процесс увольнения сотрудника
Снижение производительности труда в период, предшествующий увольнению 12 000
Время на собеседование с увольнявшимся, затраченное интервьюерами 1 000
Документальное оформление 500
Подача объявления 500
Проверка рекомендаций 1 000
Собеседование с кандидатами 1 500
Расходы отдела кадров 3 000
Обучение и адаптация
Обучение на рабочем месте 10 000
время помощника, из числа сотрудников 2 000
Снижение производительности труда (в среднем на уровне 20% от нормативной в течение двух месяцев) 12 000
Итого 43 500
Таким образом, затраты на замещение одного руководителя в компании ООО «Эланит» составляют 43,5 тыс

. руб.
За 2018 год уволилось 4 руководителя. Итого общие затраты на замену этих сотрудников в компании ООО «Эланит» составили 174 тыс. руб.
Прогнозируется, что после реализации предложенных мероприятий по совершенствованию системы стимулирования сотрудников в компании ООО «Эланит» снизится показатель текучести кадров, и соответствующие затраты на замещение персонала, при росте производительности труда на 5%, росте ФОТ на 6%, и росте коммерческих и управленческих расходов, связанных с совершенствованием стимулирования персонала на 20%.
Данные действия позволят повысить производительность труда, улучшить качество работы персонала, систему развития, кадрового менеджмента и повысят экономико-хозяйственные показатели компании ООО «Эланит».
Далее рассчитаем эффект от предложенных мероприятий.
Результат мероприятий будет состоять в дополнительной выручке, которую сможет получить компания. Согласно прогнозу ООО «Эланит» сможет получить 20 580 тыс. руб. дополнительной прибыли.
Предположим, что в прогнозном году каждый из премируемых сотрудников сможет достигнуть максимальных результатов.
З=(2000×20+5000×28+7000×46+9000×63=12827 тыс. руб.
Затраты на дополнительные выплаты с учетом новой системы бонусов за год составят 12 828 тыс. руб.
Далее можем рассчитать эффект, который равен разницы дополнительной прибыли (результата) и затрат.
Эффект = Результаты – Затраты
Эффект = 20 580 – 12 828 = 7752 тыс. руб.
Таким образом, эффект от реализации предложенных мероприятий является положительным.
Также, эффективность мероприятий была оценена с точки зрения возможного повышения производительности труда кадров