Оценка эффективности разработанных мероприятий

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий стоит указать эффект от каждого мероприятия, и он представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Эффект от реализации мероприятий
Мероприятие Эффект
Разработка эффективной бонусной программы для топ-менеджеров компании Снижение затрат компании на 0,1%
Расширение опционной программы для менеджеров компании Снижение затрат компании на 0,3%, увеличение курса акций
Расширение программ дополнительного медицинского страхования для специалистов и рабочих, работающих более 10 лет в районах Крайнего Севера Снижение текучести кадров, повышение уровня удовлетворенности работников своим трудом. Дополнительные расходы составят 1 млрд.руб.
Стимулирование особо ценных работников возрастом до 35 лет путешествиями за границу Снижение текучести кадров, повышение уровня удовлетворенности работников своим трудом. Дополнительные расходы составят 0,1 млрд.руб.
Поддержание культуры здорового образа жизни среди работников предприятия Снижение текучести кадров, повышение уровня удовлетворенности работников своим трудом. Дополнительные расходы составят 0,2 млрд.руб.
Итак, в целом от реализации указанных мероприятий ожидается снижение затрат на 0,4%. Это связано с совершенствованием стимулирования административно-управленческого персонала. Дополнительные расходы составят 1,3 млрд.руб.
Прогноз прибыли от продаж, рентабельности от продаж и чистой прибыли с учетом снижения затрат на 0,4% и прироста на 1,3 млрд.руб

. представлен в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Прогноз прибыли от продаж, рентабельности продаж и чистой прибыли
Показатели 2017 г. Прогноз Изменение
Абс. Отн., %
Выручка от реализации, млрд.руб. 4313 4313 0 0,0
Затраты, млрд.руб. 3937 3922 -15 -0,4
Прибыль от продаж, млрд.руб. 376 391 15 3,9
Рентабельность продаж, % 8,7 9,1 0,3 3,9
Чистая прибыль, млрд.руб. 100 112 12 11,8
В результате реализации предлагаемых мероприятий ожидается снижение затрат на 15 млрд.руб., что приведет к соответствующему росту прибыли от продаж.
Увеличение рентабельности продаж на 0,3 процентных пункта показывает общее повышение эффективности работы предприятия. Динамика рентабельности продаж представлена на рисунке 3.4.
Рисунок 3.4 – Динамика рентабельности продаж
Чистая прибыль увеличится на 12 млрд.руб., что положительно характеризует конечный финансовый результат.
Прогноз показателей движения персонала с учетом реализации мероприятий представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Прогноз показателей движения персонала
Показатели 2017 г. Прогноз Изменение
Абс. Отн., %
Число принятых работников, чел. 35530 34350 -1180 -3,3
Число уволенных работников, в т.ч. 30530 29350 -1180 -3,9
- по собственному желанию 5900 4720 -1180 -20,0
- за прогулы 3300 3300 0 0,0
- за профессиональное несоответствие 5350 5350 0 0,0
- в связи с окончанием срока трудового договора 4280 4280 0 0,0
- в связи с выходом на пенсию 11700 11700 0 0,0
Среднесписочная численность работников, чел