Оценка экономической и психологической эффективности разработанной рекламной кампании Автошколы Академии ИМСИТ

Сразу оговоримся, что однозначно оценить эффективность проведения потенциальной рекламной кампании довольно сложно. В связи с этим, мы попытаемся проанализировать эффект от ее воздействия в двух аспектах: с точки зрения экономической и психологической эффективности предложенных мероприятий.
Стоимость затрат на рекламную кампанию состоит из:
интернет-рекламы: 5 000 * 12 + 2 500 *12 * 1 500 * 12 = 108 тыс. руб./год;
рекламы в печатных изданиях: 800 * 4 * 12 + 1 000 * 4 * 12 * 600 * 4 * 12 + 800 * 4 * 12 = 153,6 тыс. руб./год;
промо-материалы: 500 * 4 * 2,40 * 12 + (800 + 120 * 36) * 12 = 119,04 тыс. руб./год.
Общая сумма затрат составляет 380 640 руб./год и включает в себя реализацию продвижения и рекламы в разрезе 3 основных направлений – развитии в Интернет, реализации промо-продукции и рекламы в печатных изданиях, лифтах и общественном транспорте.
Планируется, что реализация данных рекламных мероприятий привлечёт в автошколу минимум 10 дополнительных слушателей в месяц, а значит порядка 120 человек в год. Средняя стоимость обучения в школе на сегодняшний день составляет порядка 20 тысяч рублей, а значит предполагаемая дополнительная выручка составит около 2, 4 млн рублей в год.
Теперь произведём расчёт себестоимости обучения 1 группы слушателей (среднем 20 человек).
Автошкола представляет собой образовательное учреждение и ее деятельность подлежит лицензированию. А согласно правилам, на каждого обучающегося должно приходиться 2.5 квадратных метра площади. Учитывая, что в группе обычно занимается 15-25 человек, то помещения 40 квадратных метров в среднем будет достаточно. Средняя стоимость аренды такого помещения составляет около 23 000 рублей в месяц (с учетом всех коммунальных платежей).
Таким образом, стоимость оплаты учебного помещения: 23 000 * 12=276 000 руб./год.
Теперь рассчитаем оборудование. Комплект его в каждой автошколе может сильно отличаться в зависимости от специализации. В рамках нашей автошколы необходимы:
мебель (60000 руб.);
проектор (10000 руб.);
ноутбук (20000 руб.);
прочие учебные пособия (18000 руб.);
автомобиль (3 шт.).
Автомобили, безусловно, являются самой дорогой частью оборудования. Существуют варианты сокращение затрат, например, за счет покупки бывшего в употреблении автомобиля, либо за счет найма инструктора с личным автомобилем. Наша автошкола имеет в парке 3 автомобиля: Daewoo Nexia (1 шт.); Renault Logan (2 шт.).
Все автомобили переоборудованы в учебные и вновь поставлены на учет в ГАИ

. Стоимость автомобилей: 700 000 рублей.
Для группы в 20 человек на цикл обучения в 3 месяца потребуется 183 000 руб., в том числе:
преподаватель теоретического курса (106 часов) - 24 000 рублей;
2 инструктора по вождению (1000 часов на группу 20 человек) 129 000 рублей;
администратор 30 000 рублей.
Если рассмотреть один цикл обучения группы из 20 человек, то его себестоимость составит порядка 367 360 рублей, включая аренду помещения 69 000 рублей, заработную плату сотрудникам 183 000 рублей, рекламу 95 160 рублей, амортизацию автомобилей, оборудования и пр. 80 800 рублей в год
Выручка за 1 цикл обучения составит 400 000 рублей.
Чистая прибыль составит 32 640 рублей в месяц.
За год: 391 660 рублей.
Рентабельность: 109%
Средняя прибыль от дополнительно привлеченных слушателей составит:
2 400 000 – 380 640 = 2 019 360 руб.
Учитывая, что эффективность инвестиционных мероприятий определяется как соотношение достигнутых результатов и использованных ресурсов, то она составит:
Такой метод определения эффективности инвестиций является простым, но не учитывает изменения стоимости денег во времени. Поэтому мы будем использовать второй метод, а именно, мы рассчитаем чистый денежный поток (NCF), чистый приведенный доход (NPV), определим период окупаемости инвестиций (РР) и внутреннюю норму доходности (IRR).
Предполагается, что в целях пополнения оборонных средств Автошкола возьмет кредит в банке ОАО «Сбербанк России» г. Краснодар на сумму 400 тыс. руб. под 19% годовых. При этом сумма выплаченных банку процентов за пользование кредитом составит 76 000 руб.
Общая сумма инвестиций по проекту составила 380 640 руб./год.
В среднем в течение года обучение проходило порядка 280 человек. С учетом дополнительно привлеченных слушателей их число в 2016 году составило 290 человек, в 2017 – 400 человек, и будет равномерно расти на 4,5% в год (как показывает предыдущая тенденция).
Таким образом, величина денежного потока в 2016 г. составляет: 290*20 000 – 5 324 400 + 400 000 – 476 000 – 31 720 = 367 880 руб.
Вышеуказанные расчеты включают предполагаемые поступления и выплаты денежных средств нашей школы. В соответствии со статистическими данными средний темп прироста выручки аналогичных предприятий, составляет порядка 5% в год. При этом рекламная кампания должна приносить по 120 новых учащихся в год. Основываясь на этом, ожидается, что общий объем выручки школы в 2022 г