Анализ факторов, имеющих влияние на производительность труда сотрудников

В ЗАО «Курорт Ключи» работу по персоналу осуществляет отдел управления персоналом.
Кадровая политика предприятия ЗАО «Курорт Ключи» включает в себя: отбор и продвижение кадров, подготовку кадров и их непрерывное обучение, стимулирование труда, совершенствование организации труда, создание благоприятных условий труда для работников предприятия.
Цель кадровой политики — это способствование достижению целей организации путем обеспечения ее необходимыми кадрами и эффективного использования их квалификации, опыта, мастерства, работоспособности, творческого потенциала.
Основными задачами отдела управления персоналом являются:
организация отбора, набора и найма персонала, необходимой квалификации и в требуемом объеме;
создание эффективной системы штатных сотрудников;
разработка карьерных планов сотрудников;
разработка кадровых технологий и др.
В ЗАО «Курорт Ключи» применяются современные кадровые технологии в процессе подбора, в системе материального и нематериального стимулирования, оценке и аттестации персонала.
Корпоративная ЗАО «Курорт Ключи» развита и основана на взаимопомощи, творчестве и самореализации каждого работника.
Кадровый потенциал фирмы является главным ресурсом каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность.
Укомплектованность кадров ЗАО «Курорт Ключи» показана в таблице (таблица 3).
Таблица 3
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное отклонение, +- Темп роста, %
2017 г. от 2016 г. 2018 г. от 2017 г. 2017/2016 2018/2017
Списочная численность 732 693 686 -39 -7 -5,32 -1,01
Среднесписочная численность 721 689 643 -32 -46 -4,43 -6,676
Явочная численность 715 682 663 -33 -19 -4,61 -2,78
Количественная численность персонала за 2016−2018 гг.
По данным таблицы 3 наблюдается снижение роста уровня укомплектованности кадрами. Структуру персонала по категориям работника в процентах представим в таблице 4.
Таблица 4
Структура персонала по категориям работников
Показатели Структура, % Отклонение (+, −)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017/2016 2018/2017
Руководители 3,69% 4,04% 3,20% 0,35% -0,84%
Специалисты 4,37% 3,90% 3,78% -0,48% -0,12%
Обслуживающий персонал 80,05% 71,14% 71,22% -8,91% 0,08%
Сотрудники отдела продаж 11,89% 12,41% 12,94% 0,52% 0,53%
Контингент, всего 100 % 100 % 100 %
Структура персонала по категориям представлена на рисунке 2.
Рисунок 2 - Структура персонала по категориям работников за 2018 год
Из таблиц 3 и 4, а также рисунка 2 видно, что основная доля количественного состава предприятия приходится на обслуживающий персонал.
К данной категории (обслуживающий персонал) относятся сотрудники ресторана, службы приема и размещения, те сотрудники, которые обеспечивают бесперебойную работу всего предприятия. Руководители занимают в общей структуре персонала незначительную долю в соответствии со штатным расписанием. В 2016, 2017 и 2018 годах удельный вес руководителей составил 3,7; 4,0 и 3,2% соответственно. Численность специалистов в 2018 году составила 26 человек, или 3,78 % от общей структуры персонала. В 2017 году составила 27 человек, или 3,9% от общей структуры персонала, в 2016 году 32 человека, или 4,4% от общей структуры персонала.
Таблица 5
Показатели движения персонала ЗАО «Курорт Ключи» за 2016−2018 гг.
Показатель 2016г. 2017 г. 2018г. Абсолютное отклонение, +- Темп роста, %
2017 г. от
2016 г. 2018 г. от
2017 г. 2017/2016 2018/2017
Среднесписочная численность 721 689 643 -32 -46 -4,44 -6,68
Число принятых 319 59 84 -260 25 -81,50 42,37
Число уволенных, в т. ч.: 135 95 93 -40 -2 -29,63 -2,11
− по собственному желанию 18 20 18 2 -2 11,11 -10,00
− по соглашению сторон 0 0 3 0 3
− изменение места жительства 8 11 7 3 -4 37,50 -36,36
− истечение срока трудового договора 1 2 2 1 0 100 0,00
− перевод работника с его согласия к другому работодателю 22 2 17 -20 15 -90,91 12,00
− признание работника полностью нетрудоспособным 4 0 0 -4 0 -100
− призыв на военную службу 3 3 4 0 1 0,00 33,33
− достижение пенсионного возраста 11 8 14 -3 6 -27,27 75,00
− перевод в другой филиал 32 23 19 -9 -4 -28,13 -17,39
− реорганизация 0 14 3 14 -11
-78,57
− в связи со смертью 4 2 0 -2 -2 -50,00 -100
− в связи с нарушением трудовой дисциплины 3 1 1 -2 0 -66,67 0,00
− сокращение численности или штата работников организации 29 8 5 -21 -3 -72,41 -37,5
− осуждение работника к наказанию (по приговору суда) 0 1 1 1 0
0,0
Из данных таблицы 5 видно, что число принятых работников в 2016 году составило 319 человек

. В 2017 году было принято на 59 человек меньше, чем в предыдущем году. По итогам 2018 года количество принятых сотрудников увеличилось на 25 человек, или на 42,4%. В 2016 году число выбывших из организации составило 135 человек. В 2017 году это число уменьшилось на 40 человек, или на 29,6%. В 2018 году число уволенных уменьшилось на 2 человека, или на 2,1% по сравнению с 2017 годом. Численность уволенных по собственному желанию в 2016 году составило 18 человек. В 2017 году это число увеличилось на 2 человека, или на 11,1%. В 2018 году количество уволенных по этой причине уменьшилось на 2 человека, или на 10%. Основными причинами увольнения по собственному желанию являются: неудовлетворённость условиями труда; неудовлетворённость характером работы; отдалённость рабочего места от места жительства; низкая заработная плата и др. Выбытие по достижении пенсионного возраста имеет тенденцию к росту. Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество уволенных по этой причине снизилось на 3 человека, или на 27,3%, в 2018 году число выбывших в связи с уходом на пенсию увеличилось на 6 человек, или на 75% и составило 14 человек. Также увольнение сотрудников происходило вследствие переводов их на другую работу, перевод работника с его согласия к другому работодателю. Количество уволенных за 2016 год по этой причине составило 54 человека, в 2017 году – 39 человек, в 2018 году – 39 человек.
На основании данных таблицы 5 рассчитаны показатели движения кадров за период 2016−2018 годы, которые сведены в таблицу 6.
Коэффициент общего оборота в течение трёх лет снижается как за счёт приёма, так и за счёт выбытия работников, за три года он снизился на 0,35. Коэффициент оборота по приёму и увольнению за период 2016 – 2018 годы снижается. Коэффициент оборота по приёму с 2016 года по 2018 год снизился с 0,45 до 0,13.
Таблица 6
Показатели движения трудовых ресурсов в ЗАО «Курорт Ключи» 2016 – 2018 гг.
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное отклонение, +- Темп роста, %
2017 г. от
2016 г. 2018 г. от
2017 г. 2017/
2016 2018/
2017
Коэффициент общего оборота 0,63 0,23 0,28 -0,4 0,05 -63,49 21,74
Коэффициент оборота по приёму 0,45 0,09 0,13 -0,36 0,04 -80,00 44,44
Коэффициент оборота по выбытию 0,19 0,14 0,15 -0,05 0,01 -26,32 7,14
Коэффициент текучести 0,06 0,06 0,06 0 0 0,00 0,00
Коэффициент постоянства 0,93 0,85 0,92 -0,08 0,07 -8,60 8,24
Коэффициент замещения 2,37 0,65 0,87 -1,72 0,22 -72,57 33,85
Коэффициент оборота по выбытию в 2018 году составил 0,15, что на 7,1 % больше, чем в 2017 году, в 2016 году данный коэффициент составил 0,19, что на 0,15, или на 26,3 % меньше по сравнению с 2016 годом. Значение коэффициентов оборота по приёму и выбытию очень велико, поскольку они дают явные указания на затраты, которые несёт предприятие при увольнении и приёме новых работников. Коэффициент приема зависит от коэффициента выбытия: чем больше увольняется работников, тем больше освобождается вакансий и тем больше принимается новых работников. В ЗАО «Курорт Ключи» коэффициенты оборота по приёму близки к коэффициентам по выбытию работников. Текучесть кадров отрицательно сказывается на работе предприятия и не даёт сформироваться коллективу. Процент текучести кадров на протяжении трех лет составляет 6 %. В ЗАО «Курорт Ключи» в течение 2016−2018 гг. наблюдалась излишняя текучесть кадров, что негативно сказывается на развитии организации, так как коллектив не успевает привыкнуть друг к другу, чтобы продуктивно работать дальше. Для анализа производительности труда в ЗАО «Курорт Ключи» составим баланс использования рабочего времени менеджера гостиничного хозяйства.
Таблица 7
Баланс рабочего времени менеджера гостиничного хозяйства (10-часовой рабочий день)
Наименование затрат Баланс рабочего времени
Факт План Абсолютное отклонение
Факт/план
Мин. % Мин. % Мин. %
Подготовительно –заключительная работа 45 7,5 40 6,7 -5 -0,8
Оперативная работа 425 70,8 435 72,5 -10 -1,7
Обслуживание рабочего места 20 3,3 10 1,7 -10 -1,6
Отдых и личные надобности 60 10,0 60 10,0 - -
Нормированные перерывы по орг-тех