Экономический эффект от внедрения рекомендованных мероприятий

Рассчитаемэффективность предлагаемых мероприятий для ООО «Республиканский центр оценки».
Обязательной частью системы мотивации служит премирование персонала за выполнение плановых показателей работы, за более оперативную работу и т.д. как раз на это и обращена разработка системы KPI. Сумма премирования по показателям эффективности работы находится по формуле:
KPI=Б*П*КKPI
где, Б – базовый оклад,
П – процент премии от оклада,
КKPI – коэффициент выполнения показателей должности.
Процент премирования от оклада для выбранного предприятия по должностям составляет: административно-управленческий персонал – 30%, промышленно-производственный персонал – 40%, научно-производственный персонал – 25%. В таблицах 11-13 представлены разработанные показатели KPI и уровни их выполнения. После таблиц рассчитаны суммы премирования и коэффициенты выполнения показателей по должностям.
Таблица 11. Система KPI для административно-управленческого персонала
Цель KPI Вес, % Ед. из. План Факт Вып. плана, %
Выполнение плана % соотношение 35 % 100 80 80
Контроль за качеством Повышение производительности 15 % 7 5 71
Управление отделом Отсутствие сбоев в работе 50 % 100 110 100
КKPI=(0,8*0,35+0,71*0,15+1*0,5)=0,28+0,1065+0,5=0,8865
KPI=Б*П*КKPI=18000*0,3*0,8865=4787,1 рублей
Таблица 12

. Система KPI для промышленно-производственного персонала
Цель KPI Вес, % Ед. из. План Факт Вып. плана, %
Привлечение клиентов Количество привлеченных клиентов за месяц 20 Чел. 10 5 50
Продажа основной услуги Количество проданных услуг 65 шт 200 170 85
Продажа за кэш % соотношение к продажам в рассрочку/кредит 15 % 100 150 100
КKPI=(0,5*0,2+0,85*0,65+1*0,15)=0,1+0,5525+0,15=0,8025
KPI=Б*П*КKPI=11000*0,8*0,8025=7062 рублей
Таблица 13. Система KPI для научно-производственного персонала
Цель KPI Вес, % Ед. из. План Факт Вып. плана, %
Выполнение поставленных задач в установленные сроки Количество часов, затрачиваемых на выполнение заданий 30 час 2 1 100
Качественное обеспечение деятельности организации Отсутствие непроизводительных потерь рабочего времени по вине обслуживающего персонала 50 % 100 80 80
Соблюдение трудовой дисциплины Отсутствие неявок на работу по неуважительным причинам 20 % 5 4 80
КKPI=(1*0,3+0,8*0,5+0,8*0,2)=0,3+0,4+0,16=0,86
KPI=Б*П*КKPI=6000*0,25*0,86 =1290 рублей
По расчетам, произведенным выше, была определена базовая окладная и премиальная часть заработной платы персонала, но, как известно, лишь материальная составляющая не может удержать людей на одном месте работы