По работе с отчетностью по налогу на прибыль организаций ООО "Одуванчик" было создано в начале 2018 года

По работе с отчетностью по налогу на прибыль организаций ООО "Одуванчик" было создано в начале 2018 года. Организация зарегистрирована в Инспекции ФНС России №9 город Москва. ИНН 7709341330, КПП 770901001, ОКТМО 45381000, ОКВЭД 51.84. В учетной политике для целей налогообложения выбран "метод начисления", отчетным периодом является квартал, полугодие и девять месяцев. 1) 8 января 2018 года - приобретены товары на сумму 286 121 400 рублей. В налоговом учете себестоимость реализованных товаров разделена на прямые расходы 277 121 400 рублей и косвенные расходы 9 120 000 рублей. В I квартале реализовано 50% товаров за 182 388 783 рублей, в том числе НДС. Реализация товара облагается НДС по ставке 18% 2) 17 февраля 2018 года - получено финансирование от материнской компании в сумме 500 000 рублей. 3) 31 марта 2018 года - начислена амортизация ОС в налоговом учете 470 320 рублей. 4) 31 марта 2018 года - создан резерв по сомнительным долгам ООО "Ромашка". Резерв создан в связи с задержкой оплаты товаров по отгрузке на сумму 680 000 рублей со сроком оплаты по договору 1 февраля 2018 года. Создание резерва предусмотрено учетной политикой. 5) 31 марта 2018 года - расходы на рекламу, подлежащие нормированию, составили за I квартал 1 845 000 рублей. Рассчитать сумму авансового платежа по налогу на прибыль организаций за I квартал. На основе расчетов заполнить декларацию.