Производственный план

В таблице 9 представлена производственная программа предприятия.
Таблица 9 – Производственная программа предприятия
Наименование услуги Объем оказания услуг, грузочасов
1 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Газель 3 м. 238 238 238 714 714 714 714 714
Газель 4 м. 119 119 119 357 357 357 357 357
Фермер 3 м. 119 119 119 357 357 357 357 357
Открытая газель 60 60 60 179 179 179 179 179
Термофургон 4 м. 60 60 60 179 179 179 179 179
Итого 595 595 595 1786 1786 1786 1786 1786
Таблица 9 – Производственная программа предприятия (продолжение)
Наименование услуги Объем оказания услуг, грузочасов
1 год 2 год 3 год
9 10 11 12 Итого за год Итого за год Итого за год
Газель 3 м. 714 714 714 714 7142,4 8928 8928
Газель 4 м. 357 357 357 357 3571,2 4464 4464
Фермер 3 м. 357 357 357 357 3571,2 4464 4464
Открытая газель 179 179 179 179 1785,6 2232 2232
Термофургон 4 м. 179 179 179 179 1785,6 2232 2232
Итого 1786 1786 1786 1786 17856 22320 22320
На основании производственной программы был составлен план продаж, который представлен в таблице 10.
Таблица 10 – Планируемый объем продаж
Наименование услуги Объем продаж, тыс. руб.
1 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Газель 3 м. 571,2 571,2 571,2 1713,6 1713,6 1713,6 1713,6 1713,6
Газель 4 м. 285,6 285,6 285,6 856,8 856,8 856,8 856,8 856,8
Фермер 3 м. 285,6 285,6 285,6 856,8 856,8 856,8 856,8 856,8
Открытая газель 144 144 144 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6
Термофургон 4 м

. 144 144 144 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6
Итого 1428 1428 1428 4286,4 4286,4 4286,4 4286,4 4286,4
Таблица 10 – Планируемый объем продаж (продолжение)
Наименование услуги Объем продаж, тыс. руб.
1 год 2 год 3 год
9 10 11 12 Итого за год Итого за год Итого за год
Газель 3 м. 1713,6 1713,6 1713,6 1713,6 17136 21427,2 21427,2
Газель 4 м. 856,8 856,8 856,8 856,8 8568 10713,6 10713,6
Фермер 3 м. 856,8 856,8 856,8 856,8 8568 10713,6 10713,6
Открытая газель 429,6 429,6 429,6 429,6 4298,4 5356,8 5356,8
Термофургон 4 м. 429,6 429,6 429,6 429,6 4298,4 5356,8 5356,8
Итого 4286,4 4286,4 4286,4 4286,4 42861,6 53568 53568
Основным оборудованием необходимым для функционирования новой транспортной компании по грузоперевозкам являются грузовые автомобили. Капитальные вложения в автотранспортные средства составят 14,3 млн. руб.
Также в рамках реализации проекта предполагается строительство бокса для грузовых автомобилей, по типу быстровозводимых зданий, общей площадью 150,0 кв. м. Землю под возведение автомобильного бокса предполагается брать в аренду, которая составит 30,0 тыс. руб. в месяц.
Быстровозводимое здание будет иметь сборно-разборную конструкцию, что позволит не зависеть от аренды земли для автомобильного бокса и его месторасположения