Оценка предложений по формированию компенсационного пакета ПАО «ПГК»

Представляется, что предложенная процедура формирования компенсационного пакета позволит сделать ее более конкурентоспособной, что позволит:
1) сделать компанию более привлекательной для квалифицированных, профессионально грамотных работников;
2) удерживать талантливых сотрудников;
3) повысить мотивацию персонала на достижение стратегических целей и задач компании.
Разработанные мероприятия дадут и другие непосредственные социальные результаты. Будет достигнуто улучшение психологического климата в коллективе, повышен уровень сотрудничества, мотивации и лояльности персонала. Также лояльность персонала, за счет улучшения качества обслуживания клиентов, перейдет в лояльность клиентов.
Кроме социального эффекта предложенные мероприятия дадут и экономический эффект.
Внедрение предложенных мероприятий позволит существенно повысить мотивацию персонала ПАО «ПГК», заставит его сотрудников более активно вовлекаться в трудовой процесс, что позволит повысить производительность труда, снизить непроизводительные потери и, соответственно, увеличить прибыль предприятия. Вместе с тем это потребует определенных затрат, как прямых, так и косвенных

. Поэтому необходимо оценить эффективность этих предложений.
Реализация предложений потребует затрат рабочего времени заместителя генерального директора по управлению персоналом и социальной политике, начальника и сотрудников отдела кадров, специалистов IT-отдела (понадобится программа для расчета индивидуальных коэффициентов), юриста.
Оценим эти затраты в 10% их годового фонда зарплаты.
Трудовые затраты = (1 200 000 + 300 000 + 200 000 + 150 000) х 12 х 10% = 2 220 000 рублей.
Вместе с тем изготовление необходимых документов потребует расхода электроэнергии, канцтоваров, амортизации компьютерной и офисной техники, мебели и т.д.
Оценим эти накладные расходы по норме прибыли предприятия – 20%. Всего: 444 000 рублей.
Итого, на внедрение разработанных предложений потребуется:
2 220 000 + 444 000 = 2 664 000 рублей.
Для упрощения расчетов округлим эту величину до 2 700 000 рублей.
Внедрение мероприятий за счет увеличения производительности труда позволит достичь показателей объемов реализации, себестоимости и валовой прибыли, указанных в таблице 3.
Таблица 3
Прогноз основных показателей при внедрении мероприятий по совершенствованию системы мотивации ПАО «ПГК», млн руб.
Показатели База Прогноз
оптими-стический
(15%) реали-
стический
(10%) пессими-
стический
(5%)
Выручка 89 073,0 102 434,0 97 980,3 93 526,7
Прирост выручки   13 361,0 8 907,3 4 453,7
Себестоимость 60 396,0 60 398,7 60 398,7 60 398,7
Прирост себестоимости   2,7 2,7 2,7
Валовая прибыль 28 677,0 42 035,3 37 581,6 33 128,0
Прирост валовой прибыли   13 358,3 8 904,6 4 451,0
Из представленных в таблице расчетов наиболее реальным представляется вариант:
– прирост выручки на 8 907,3 млн руб.
– прирост себестоимости на 2,7 млн руб.;
– прирост прибыли на 8 904,6 млн руб.
В таблице 4 отображено как этот прирост повлияет на основные показатели деятельности предприятия.
Таблица 4
Прирост технико-экономических показателей ПАО «ПГК»
Показатели База Прогноз Динамика Темп изменения, %
Выручка, млн руб