Эффективность расчёта стратегического плана

Начнём с экспертной оценки направлений развития ООО «Ваша Оптика». В таблице 9 изображена оценка разработанных мероприятий нашими экспертами.
Таблица 9
Экспертная оценка направлений развития ООО «Ваша Оптика»
Мероприятие 1 Взвешенный индекс Мероприятие 2 Взвешенный индекс Мероприятие 3 Взвешенный индекс Мероприятие 4 Взвешенный индекс
1. Улучшить ассортиментную политику 4,7 4,4 2,9 3,7
2. Расшить канал продаж 4,9 2,8 3,2 4,5
3. Оптимизовать ценовую стратегию 3,7 4,3 4,6 3,3
4. Повысить качество обслуживания клиентов 4,4 4,0 3,0 4,2
5. Улучшить финансовое состояние предприятия 4,2 3,1 4,6 3,6
Главной задачей данного раздела стратегии ООО «Ваша Оптика»это разработка дифференцированной бонусной программы для отдельных товарных категорий организации, с целью роста объемов реализации по предоставленным категориям на основании установления долгосрочных отношений с клиентами. Работу рекомендуется проводить по следующей последовательности этапов:
1. Сформировать базу данных объемов реализации товаров по отдельным категориям за 2019 и 2020 гг.
2. Проанализировать уровень спроса на товарные категории.
3. Выделить те товарные категории, спрос на которые резко снизился.
4. Произвести расчет по следующим показателям:
- по доле рынка ООО «Ваша Оптика» в товарной категории;
- по сумме торговой наценки;
- по прогнозной доле рынка в товарной категории;
-по торговой наценке с учетом величины бонуса;
- по прогнозной сумме торговой наценки;
- по прогнозной прибыли накопленным итогом;
-по экономического эффекту применения бонусной программы.
При разработке программы следует учесть, что уровень бонуса не должна быть ниже величины, который используется конкурентами.
Для того, чтобы повысить уровень сервиса обслуживания клиентов в точках продаж ООО «Ваша Оптика», необходим комплекс мер по отношению к персоналу, которые напрямую контактируют с клиентами предприятия.
А. Обучение и повышение квалификацию персонала в области сервиса. После того, как установятся высокие стандарты обслуживания клиентов, необходимо провести обучающие тренинги для персонала, а также разработать циклическую форму непрерывного повышения квалификации (обмена опытом) для сотрудников по новым продуктам, технологиям и совершенствованию навыков продаж.
Б. Внедрение системы мотивации сотрудников с параметрами «качество сервиса». Поощрение лучших персонала – это не только выражение признательности за отличную работу, но и побуждение к действию для прочих работников. Вопреки сложившемуся стереотипу, программы мотивации не настолько дорого обходятся, а польза от них просто огромная. Данные рекомендации могут показаться шаблонными, однако, их соблюдение приведет на рынке оптических аксессуаров не только к тому, что все будут благодарны – но и к стремительному росту продаж.
В

. Рекомендуется оптимизировать коммерческие и управленческие расходы торгового дома.
Далее приведен перечень мер, который должен быть применены к реализации 2019 – 2024 гг.: уменьшить лимиты и сократить списки персонала, которые использовали право на представительские расходы для проведения встреч с партнерами; урезать затраты на связь: сократить лимиты на корпоративную мобильную связь, ограничив доступ к междугородной, международной связи и возможности звонков на мобильные устройства со стационарных телефонов в офисе; сократить расходы на обучение сотрудников, которые не принимают участие в продажах - на курсы отправлять только сотрудников, которые заключают доходные договора ООО «Ваша Оптика» .
Г. Следует сдача в аренду части свободных торговых помещений event-компаниям; в качестве одного из перспективных направлений оптимизации необходимо рассмотреть проект внедрения системы автоматического управления освещением (установка датчиков присутствия и/или движения в торговых и офисных помещениях).
Оценку эффективности мероприятий, которые предложены в стратегическом плане ООО «Ваша Оптика»: для этого рассчитаем бюджет инвестиционных вложений; затем спрогнозируем повышение доходов ООО «Ваша Оптика» и уменьшение издержек, которое повлечет за собой введение предлагаемой стратегии развития; рассчитаем экономическую эффективность: соотнеся затраты и предполагаемый эффект.
Бюджет внедрения мероприятий стратегического плана определяется и двух составляющих бюджет на приобретение основных средств и расходы на приобретение материалов, расходы на обучение и т.п. и бюджет на рабочую группу проекта.
Таблица 10
Материальные затраты, необходимые для реализации стратегического плана
№ п/п
Вид затрат Число рабочих мест Стоимость, руб.
1. Закупка программного модуля для интернет-магазина ООО «Ваша Оптика» 30-50 77 400
2. Организационные расходы, связанные с агентской сетью 50 187 200
3. Затраты на расходные материалы в ходе реализации бонусной программы (буклеты, дисконтные карты и др.) 2 82 000
ИТОГО, руб. 346 600
Далее рассчитываем бюджет на оплату труда участников рабочей группы проекта, соответственно их трудоёмкости.
Таблица 11
Бюджет на оплату участникам рабочей группы внедрения стратегии развития ООО «Ваша Оптика»
№ п/п
Участники рабочей группы Тарифная ставка, р./час Трудоемкость в проекте, час. Заработная плата, р. Премии Подоходный налог Оплата труда ВСЕГО
1. Начальник отдела продаж 227 360 81 720,00 8 172,00 23 371,92 113 263,92
2. Супервайзер агентской сети 240 192 46 080,00 4 608,00 13 178,88 63 866,88
3. Группа агентов 250 320 80 000,00 8 000,00 22 880,00 110 880,00
4. Инженер-программист 230 400 92 000,00 9 200,00 26 312,00 127 512,00
5. Специалист по кадрам 150 400 60 000,00 6 000,00 17 160,00 83 160,00
ИТОГО, руб