Оценка влияния исходных данные на результаты планирования

Экономическая эффективность разработки, приведенной в данном проекте, связана с сокращением временных затрат на выполнение основных технологических операций, связанных с получением календарного плана загрузки производственных мощностей.
Далее проведем расчет исходных показателей по трудовым и стоимостным затратам при базовом варианте организации (без использования разработанной системы). Результаты оценки приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Расчет трудовых и стоимостных затрат при базовом варианте организации
№ Наименование
модуля
 
  Число док-тов
в год
 
Qдгод
(ед) Трудозатраты
 
Тдок
(чел/час)
  Годовые трудозатраты Годовая
З/п сотрудника
 
Сгодз/п
(руб) Величина доп. расходов
 
Сгод iдоп
(руб)
  Годовые доп. расходы
 
  Итоговые затраты
 
 
затраты за год

 
 
1 Ведение учета производственных мощностей 1200 0.5 600 120000 5 6000 126000
2 Учет выпускаемой продукции 40 0.5 20 4000 2 80 4080
3 Оценка трудоёмкости выпуска продукции 1200 0.5 600 120000 5 6000 126000
4 Расчет оптимальной загрузки оборудования 12 0.1 1.2 240 5 60 300
5 Расчет нагрузки на оборудование 9000 0.05 450 90000 1 9000 99000
6 Формирование расписания работ 12 1 12 2400 20 240 2640
7 Анализ расходов на производство деталей 12 1.5 18 3600 20 240 3840
8 Оценка возможности пересмотра плана 12 1.5 18 3600 20 240 3840
  Всего:     1719.2       365700
Далее проведем расчет исходных показателей трудовых и стоимостных затрат при внедрении системы расчета параметров календарного плана

.
В таблице 3.2 показан расчет по трудовым и стоимостным затратам при внедрении разработанной системы
Таблица 3.2 Расчет трудовых и стоимостных затрат при автоматизированном варианте организации
№ Наименование
модуля
 
  Число док-тов
в год
 
Qдгод
(ед) Трудозатраты
 
Тдок
(чел/час)
  Годовые традозатраты
затраты за год
Годовая
З/п сотрудника
 
Сгодз/п
(руб) Величина доп. расходов
 
Сгод i доп
(руб)
  Годовые доп. расходы
 
  Итоговые затраты
 
 
1 Ведение учета производственных мощностей 1200 0.1 120 24000 2 2400 26400
2 Учет выпускаемой продукции 40 0.1 4 800 3 120 920
3 Оценка трудоёмкости выпуска продукции 1200 0.1 120 24000 2 2400 26400
4 Расчет оптимальной загрузки оборудования 12 0.05 0.6 120 2 24 144
5 Расчет нагрузки на оборудование 9000 0.05 450 90000 1 9000 99000
6 Формирование расписания работ 12 0.2 2.4 480 2 24 504
7 Анализ расходов на производство деталей 12 0.2 2.4 480 2 24 504
8 Оценка возможности пересмотра плана 12 0.2 2.4 480 2 24 504
  Всего:     701.8       154376
Полученные результаты:
Оценка годовых стоимостных и трудовых затрат при отсутствии автоматизированной системы:
Оценка годовых стоимостных и трудовых затраты при внедрении разработанной системы:
Далее проведем расчёт единовременных капитальных затрат на проведение разработки и внедрения системы (КП).
Данные затраты включают сумму оплаты труда разработчиков системы, оплату труда сотрудников, задействованных в процессе проектирования и внедрения системы, а также проведем оценку дополнительных затрат.
Проведем оценку параметров снижения трудозатрат