Оценка кадрового потенциала организации

Рациональное использование трудовых ресурсов организации – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение планов и достижение поставленных целей.
Проведем оценку обеспеченности турагентства «Экзотика» трудовыми ресурсами. Обеспеченность турагентства «Экзотика»трудовыми ресурсами представлена в таблице 2.5.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью.
Проведем анализ наличия, состава и структуры трудовых ресурсов организации за ряд последних лет.
Таблица 2.5
Анализ наличия кадров турагентства «Экзотика»
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Относит. отклонение 2018 к 2017, % Абсолют. отклонение 2018 к 2017
1. Состояло по списку на начало года, чел. 27 30 21 -30 -9
2. Состояло по списку на конец года, чел. 30 21 21 0 0
3.Среднесписочная численность, чел. 29 26 21 19,2 -5
Среднесписочная численность на конец 2017 года по табелю турагентства «Экзотика» составляла 26 работников, в 2016 году их количество составило 29 человек, в 2018 году также произошло снижение общей численности работников до 21 человека. Так за три года отклонение составило 9 человек. Причина снижения численности персонала заключается в том, что руководством было принято решение о перераспределении нагрузки и обязанностей, и последующее сокращение численности.
Среднесписочная численность работников предприятия за 3 анализируемых года также снизилась на 8 человек с 29 работников в 2016 году до 21 работника в 2018 году.
Таблица 2.6
Анализ обеспеченности турагентства «Экзотика» кадрами
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Относит. отклонение 2018 к 2017, % Абсолют. отклонение 2018 к 2017
Численность персонала на начало года, чел. 27 30 21 -30 -9
Принято на работу, чел. 15 7 8 14,28 1
Выбыло, чел. 12 16 8 -50 -8
в том числе
по собственному желанию 11 15 7 -53,33 -8
уволено за нарушение трудовой дисциплины 1 1 1 0 0
Численность персонала на конец года 30 21 21 0 0
Среднегодовая численность персонала, чел 29 26 21 -19,23 -5
Коэффициент текучести кадров 0,41 0,62 0,38 -38,70 -0,24
Коэффициент оборота по приему 0,52 0,27 0,38 40,74 0,11
Коэффициент оборота по выбытию 0,41 0,62 0,38 -38,70 -0,24
Коэффициент замещения рабочей силы 1,25 0,44 1 127,27 0,56
Коэффициент постоянства кадров 0,52 0,54 0,61 12,96 0,07
Из данных табл. 2.6 видно, что общая численность персонала в 2016 году составила 29 человек, в 2017 году – уменьшилась на 3 человека, а в 2018 году на 4 человека. Тем не менее, обеспеченность турагентства «Экзотика» персоналом фактически превышает плановые показатели за весь анализируемый период.
Коэффициент текучести кадров рассчитывается по следующей формуле:
Ктек = (Хсж + Хдпс) х 100/S, (1)
где Ктек – коэффициент текучести;
Хсж – общее число уволенных по собственному желанию за отчетный период;
Хдпс – общее число уволенных за нарушение трудовой дисциплины, прогулы, по судимости за отчетный период.
Ктек (2016) = (11+1) / 29 = 0,41 = 41%
Ктек (2017) = (15+1) / 26 = 0,62 = 62%
Ктек (2018) = (7+1) / 21 = 0,38 = 38%
Для изучения интенсивности оборота в динамике и в сравнении с другими предприятиями (отраслями) необходимы относительные показатели – коэффициенты оборота, которые рассчитываются по следующим формулам:
(2)
(3)
Коб.пр. (2016) = 15 / 29 = 0,52
Коб.пр. (2017) = 7 / 26 = 0,27
Коб.пр. (2018) = 8 / 21 = 0,38
Для увязки движения рабочей силы с ситуацией на рынке труда необходим коэффициент замещения рабочей силы, который определяется по формуле:
(4)
Если коэффициент замещения меньше единицы (по отрасли или экономике в целом), следовательно, имеют место сокращение числа занятых и увеличение безработицы.
Кзам

. (2016) = 15 / 12 = 1,25
Кзам. (2017) = 7 / 16 = 0,44
Кзам. (2018) = 8 / 8 = 1
Коэффициент стабильности или постоянства кадров рассчитывается по формуле :
Кс = (Ас / Асс) х 100% (5)
где Ас – численность работников, состоящих в списках предприятия в течение всего периода.
Кст. (2016) = 15 / 29 = 0,52
Кст. (2017) = 14 / 26 = 0,54
Кст. (2018) = 13 / 21 = 0,62
Таким образом, проведенный анализ показывает достаточно высокий уровень текучести персонала организаци, основными причинами которого являются отсутствие перспектив карьерного роста и неэффективная система материального стимулирования.
Такие отклонения в обеспеченности персонала свидетельствуют о нерациональном комплектовании кадров, ведь недостаток рабочей силы ведет к сверхурочным работам, а излишек к простоям.
В турагентстве «Экзотика» в 2016 году трудилось 29 человек, при этом специалисты занимали долю 82,66% их общего числа. В 2017 и 2018 году наблюдалось снижение общего количества работников на 8 человек (4,54%), по сравнению с 2016 годом, однако количество специалистов не только не снизилось, но и возросло на 4 человека и его общий удельный вес достиг 86,91%.
Среди категорий персонала наибольшую долю занимают специалисты – 72,4% в 2017 году. В последующие годы их количество несколько снижается (на 8 человек), однако удельный вес в 2018 году также составляет более половины всех работников организации (61,9%).
Остальные группы персонала имеют гораздо меньшие доли: руководители в 2018 году составляли в структуре кадров 11,53%, специалисты – 85,6%, служащие – 2,85%.
Таблица 2.7
Анализ структуры кадров турагентства «Экзотика» по категориям
Категории персонала 2016г. 2016г. 2018г. Относит. отклонение 2018 к 2017, % Абсолют. отклонение 2018 к 2017
чел. чел. чел.
Всего работников 29 26 21 -19,23 -5
Основной персонал 17 15 12 -20 -3
из них:
руководители 6 5 6 20 1
Специалисты 21 19 13 -22,2 -2
Служащие 2 2 2 0 0
Рис. 2.4. Структура кадров в разрезе категорий за 2016-2018 гг.
В исследуемой организации наблюдается снижение численности трудовых ресурсов, следовательно, прослеживаются отклонения в обеспеченности персонала и эффективная структура кадров. Эти показатели свидетельствуют о нерациональном комплектовании кадров.
Наряду с количественным обеспечением организации трудовыми ресурсами необходимо изучить и качественный состав работников, который характеризуется общеобразовательным и профессионально-квалификационным уровнями.
Таблица 2.8
Анализ структуры персонала турагентства «Экзотика» по возрастному признаку
Возраст сотрудников 2016 год 2017 год 2018 год Относит. отклонение 2018 к 2017, % Абсолют. отклонение 2018 к 2017
От 20 до 25 лет 15 10 9 -10 -1
От 25 до 30 лет 5 10 11 10 1
От 30 до 35 лет 5 1 1 0 0
Старше 35 лет 5 0 0 0 0
Анализ данных таблицы 2.8 показывает, что персонал на работу отбирается по возрастному преимуществу в диапазоне от 20 до 30 лет.
Анализ структуры персонала турагентства «Экзотика» по возрастному составу показал, что категория работников в возрасте до 30 лет занимает первое место.
Это связано с тем, что в организации действует система привлечения молодых специалистов, при которой студентам-выпускникам предоставляется возможность прохождения оплачиваемой практики и в случае успешного ее прохождения за ними закрепляется рабочее место.
В таблице 2.9 представлены данные о стаже работы сотрудников в турагентстве «Экзотика».
Таблица 2.9
Качественный кадров турагентства «Экзотика» по стажу работы
Стаж в компании На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 Относит