Оценка эффективности разработанных рекомендаций

1. Совершенствование организационной структуры управления подразумевает внедрение должности менеджера по работе с персоналом. Расчет затрат на найм менеджера по работе с персоналом приведен в таблицах 3.5 и 3.6.
Таблица 3.5
Расчет затрат на найм менеджера по работе с персоналом
Наименование затрат Оклад Затраты в год
Заработная плата менеджера по работе с персоналом 17000 204000
Таблица 3.6
Расчет затрат на оплату труда нового сотрудника
Наименование затрат Периодичность объявлений Стоимость
Объявления в газете 2 раза в неделю 1000
Объявления в интернете 1 раз в 5 дней 180
Объявления в журнале 2 раза в месяц 3000
Итого
4180
Таким образом в проектируемом году на найм нового сотрудника потребуется 208180. От данного мероприятия ожидается увеличение выручки от реализации на 5%
2. Расчет затрат на рекламные туры для сотрудников представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Затраты на рекламные туры для сотрудников
Название тура Стоимость одного тура Количество человек Сумма
Турция 6000 2 12000
Египет 6900 3 20700
Прага 7300 1 7300
Испания 9000 1 9000
Итого
7 49000
От данного мероприятия ожидается увеличение выручки от реализации на 4%.
3. Мероприятие по разработке программ обучения и повышения квалификации. Расчет затрат на проведение курсов по повышение компьютерных навыков представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Затраты на проведение курсов по повышению компьютерных навыков
Название курса Цена курса (в мес.) Продолжительность обучения. (мес.) Количество человек Стоимость
Курс повышения компьютерных навыков 5000 3 5 75000
От данного мероприятия ожидается увеличение выручки от реализации на 1%.
4. Мероприятия по оценке персонала и его мотивации. Расчет затрат на разработку системы мотивации представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Затраты на разработку системы вознаграждения персонала
Вознаграждение Сумма
За перевыполнение плана продаж 4000
За отсутствие прогулов 1500
За сверхурочную работу 3000
Итого 8500
Для выплаты премий необходимо сформировать в дополнение к фонду оплаты труда, премиальный фонд в размере 324000. От данного мероприятия ожидается увеличение выручки от реализации на 2,5%.
Расчет эффективности от реализации предложенных мероприятий представлен в таблице 3.10.
Таблица 3.10
Эффективность от реализации предложенных мероприятий
Мероприятие Затраты, тыс. руб. Эффективность, тыс

. руб.
Введение должности менеджера по работе с персоналом 208,18 404,31
Проведение курсов по повышению компьютерных навыков персонала 75 404,31
Проведение рекламных туров для сотрудников 49 606,4
Разработка системы вознаграждения персонала 85 1010,7
Итого 417,18 2425,7
Таким образом по таблице 3.10 можно сделать выводы: затраты от реализации предложенных мероприятий составят 417,18 тыс. руб., а эффективность от мероприятий 2425,7 тыс. руб.
Прирост показателей в плановом году свидетельствует о положительной динамике развития турагентства «Экзотика» в результате внедрения мероприятий. Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия представлены в таблице 3.11.
Таблица 3.11
Прогноз основных экономических показателей деятельности турагентства «Экзотика» после внедрения рекомендаций
Наименование показателей Ед. Измерения Величина показателя Изменение показателя
2018 Прогноз Абс. Темп роста, %
Выручка от реализации тыс. руб 30674 33099,7 2425,7 107,9
Численность персонала чел. 21 22 1 4,5
Фонд заработной платы персонала тыс. руб 5409,8 6450 1140,2 119,2
Среднегодовая заработная плата 1 работающего тыс. руб 257,6 293,2 35,6 113,8
Рентабельность продаж % 13,6 16,4 2,8 120,5
Коэффициент текучести кадров % 38 13 -25 46,4
Коэффициент постоянства кадров % 61 91 30 149,2
Данные таблицы 3.11 свидетельствуют о том, что выручка от реализации увеличится на 7,9%, численность персонала увеличилась на 1 сотрудника отсюда и фонд заработной платы увеличился на 204 тыс. Руб. или на 2,3%. Рентабельность продаж и рентабельность деятельности увеличились на 2,8% и 4,9% соответственно, коэффициент текучести кадров снизится с 38% до 13%, коэффициент постоянства кадров увеличится до 91%.
Наряду с оценкой экономической эффективности были проанализированы возможные риски, с которыми может столкнуться руководство турагентства «Экзотика» при реализации мероприятий.
Оценка значимости возможных рисков, возникающих в ходе реализации мероприятий, производится при помощи экспертов (таблица 3.12).
Таблица 3.12
Экспертная оценка рисков, связанных с реализацией предлагаемых мероприятий для турагентства «Экзотика»
Вид риска Вероятность возникновения (Pi) Степень влияния (Ci) Ранг (R0) Интегральный показатель
1. Финансовые риски 0,3 10 5 15,0
2. Социальные риски 0,2 23 4 18,4
3. Коммерческие риски 0,1 10 3 3,0
Основной риск, связанный с реализацией программы – финансовый, который предполагает под собой напрасную трату денег.
В процессе управления рисками, после ранжирования и определения их значимости для турагентства «Экзотика» разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на нейтрализацию их действия, расположенные в таблице 3.13.
Таблица 3.13
Мероприятия по устранению рисков, связанных с реализацией предлагаемых мероприятий
Вид риска Способы защиты от рисков
Финансовый риск Жесткий контроль на всех стадиях проведения и организации мероприятия
Социальный риск Привлечение специалиста в области оценки персонала
Отслеживание психологического климата, беседы с персоналом
Коммерческий риск Жесткий контроль на всех стадиях проведения и организации мероприятия
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение предлагаемой программы целесообразно и необходимо, поскольку повышает не только эффективность совершенствования трудового потенциала персонала турагентства «Экзотика», но и системы кадрового менеджмента в целом, а также способствует достижению поставленных целей организации.
В целом, можно сказать, что реализация предлагаемых мероприятий приведет к росту производительности труда, снижению текучести кадров, улучшению морально-психологического климата в коллективе, это положительно скажется на финансовых результатах работы турагентства «Экзотика».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены теоретические аспекты стимулирования труда персонала