Концепция проекта

В рамках создаваемого проекта по переработке резинотехнических изделий предлагается запуск производственной линии по переработке бывших в употреблении автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую крошку. Которую в дальнейшем можно реализовывать, как самостоятельно, путем производства новых изделий, так и под продажу.
Для реализации данного проекта будет создано новое предприятие – ООО «Крас-РТИ».
Первоначально предложим разработанную концепцию и устав данного проекта.
Концепция проекта разрабатывается на основе анализа потребностей бизнеса. Главная функция документа — подтверждение и согласование единого видения целей, задач и результатов всеми участниками проекта. Концепция определяет, что и зачем делается в проекте.
В ней описаны проект, его общая характеристика, критические и ключевые факторы успеха, области в которых будет применяться продукт проекта и т.д.
Концепция проекта предусматривает производство по переработке резинотехнических изделий в резиновую крошку.
Цель проекта – создание производства по переработке резинотехнических изделий в г. Красноярске.
Создание проекта предполагается, как для внедрения на действующее производство РТИ, так и для создания обособленной организации по переработке резинотехнических изделий и, возможно, дальнейшего производства резиновой крошки и плитки.
Реализация данного проекта предполагается за счет инвесторов, компании, для которой будет интересно ввести в собственное производство данный проект.
Реализация и осуществления проекта позволит увеличить прибыль компании и сократить издержки, которые организация несет при заказе переработанного сырья для производства.
Сфера применения: сфера переработки и производства резинотехнических изделий.
Данные продукты производства на сегодняшний день являются очень востребованными на рынке и применяются в различных целях.
Продуктом переработки будет резиновая крошка следующих фракций:
1 фракция 1-3 мм.
2 фракция 3-5 мм.
3 фракция 0-1 мм.
Планируется переработка 2,3 – 2,8 тыс. тонн сырья в год и, следовательно, 1,46 - 1,74 тыс. тонн резиновой крошки в год.
Размещение производства предполагается в Красноярском крае или любом регионе РФ. Для организации производства необходимо производственное помещение от 400 м², складское помещение от 100 м² для склада сырья, офисное помещение на 4 рабочих места.
При реализации проекта предприятие стремиться к достижению следующих целей: повышение конкурентоспособности на рынке, улучшение своих финансовых показателей в виде прибыли, финансовой устойчивости и прочих.
Критическими факторами проекта являются время, качество и стоимость. Их соотношение с позиции ограничить-улучшить-принять отражено в таблице 9.
Таблица 9 – Критические факторы успеха (соотношение с позиции ограничить-улучшить-принять)
Фактор Ограничить Улучшить Принять
Время +
Качество
+
Стоимость +

Время проекта ограничено. Планируемое окончание проекта 31.01.2020 г.
Кроме того, необходимо выбрать наилучшее время для его реализации, так как некоторые этапы создания производственных площадей зависят от погодных условий и времени года.
При задержке сроков компания понесет определенные издержки, что тем самым увеличит запланированную стоимость проекта.
Важным фактором является качество оборудования и складских помещений, потому что от их качества зависит и качество продукции (резиновой крошки), которая пойдет в дальнейшем под реализацию.
Планируемая стоимость реализации проекта составляет 11 331 580 рублей. Стоимость не должна очень сильно колебаться в меньшую или большую сторону. Снижение затрат может повлиять на качество проекта, а увеличение соответственно повлечет за собой большие издержки.
Помимо концепции в рамках данного разделе также разработан устав проекта.
Устав проекта – документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально узаконивает существование проекта и предоставляет менеджеру проекта полномочия использовать организационные ресурсы в операциях проекта.
В уставе проекта отражены основные данные по проекту, которые будут описаны в дальнейшем по данному разделу для получения краткой и емкой информации о его сути, возможностях и ограничениях.
УСТАВ ПРОЕКТА
Титульная информация о проекте
Наименование проекта Производство по переработке резинотехнических изделий
Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) С 01.04.2019 по 31.01.2020 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) 11 331 580 рублей
Место/сфера реализации Производство РТИ
Инициатор и руководитель проекта ООО «Крас-РТИ»
Другие/ключевые участники проекта Внешний консультант
Дата создания документа 1 марта 2019 г.
Причины возникновения проекта
Главной целью компании является создание развивающегося предприятия с достижением высокой доли влияния в существующем сегменте рынка. Также данный проект позволит увеличить прибыль предприятия, удовлетворить спрос потребителей на сравнительно не дорогой и высококачественный материал
Цель проекта
Создание платформы для переработки резинотехнических изделий в городе Красноярске.
Сущность проекта
Данный проект предполагает запуск производственной линии по переработке бывших в употреблении автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую крошку и её дальнейшее использование для изготовления резиновых покрытий широкого ассортимента. Данные продукты производства на сегодняшний день являются очень востребованными на рынке и применяются в различных целях.
Отношения между участниками проекта
Отношения между участниками проекта регулируются контрактами, договорами о сотрудничестве, оказании услуг, и договором подряда, заключенными в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Возможное отклонение по срокам
Дата старта может сдвигаться на этапе планирования. Сроки для отдаленных событий проекта будет приводится укрупнено, в виду изменчивости внешней среды, а также вероятностного характера некоторых путей проекта.
Сводное расписание контрольных событий
Описание контрольных событий Дата
Анализ рынка и возможных конкурентов Апрель 2019 года
Определение технологических потребностей Май 2019 года
Строительство, отделка помещения, установка оборудования Июнь 2019 года
Найм и обучение персонала Декабрь 2020 года
Запуск проекта Январь 2020 года
Назначение руководителя проекта
Должность Фамилия, инициалы
Зам. ген. директора по развитию Иванов И. И.
Утверждено/согласовано
Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата
Генеральный директор Петров П. П.
01.03.2019
Для оптимизации технологических процессов планируется приобретение следующего вспомогательного оборудования:
Приспособление для сборки валов «Шредера»;
Приспособление для балансировки роторов;
Мешкозашивальная машина.
Сырьем для производства резиновой крошки являются резинотехнические изделия, основную массу которых составляют бывшие в употреблении (б/у) автомобильные шины с металлическим и текстильным кордом.
В настоящее время во многих городах РФ нет отлаженной и общедоступной системы сбора и утилизации б/у резинотехнических изделий. При этом необходимо отметить, что рядовой пользователь не готов брать на себя финансовые и временные затраты для сдачи шин в организации, занимающиеся утилизацией.
На основании выше сказанного, целесообразным будет налаживание организованной системы сбора шин для утилизации посредством заключения договоров с автобазами, автобусными колоннами, различными предприятиями, имеющими на балансе большое количество автотранспорта, а также станциями технического обслуживания автомобилей. Прием шин на утилизацию производится на основе заключенных договоров в соответствии с ГОСТом 8407-89 «Сырье вторичное резиновое». Чаще всего это происходит на платной основе (взимается плата за утилизацию). На сегодняшний день в РФ это от 1,5 руб/кг, если клиент привозит шины сам, и 3,5 руб/кг, если забирать шины у клиента на месте.
Расчет производственной себестоимости (переменные затраты) резиновой крошки приведен в таблице 10:
Таблица 10 – Расчет производственной стоимости (переменные затраты) резиновой крошки
№ Наименование (вид затраты) Цена затраты Крошка всех фракций
Расход, на 1 кг. Себестоимость, руб./1 кг.
1 РТИ, кг. 0,00 1,63 0,00
2 Эл.энергия, кВт 3,00 0,38 1,13
3 Зарплата сдельная
2,02 2,02
4 Упаковка (мешки), 5,50 0,22 1,21
ИТОГО: 4,35
В рамках рассматриваемого проекта будет создано 14 рабочих мест. Все работающие разбиваются на следующие группы:
рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции, – 3 человека;
сотрудники на уровне аппарата управления – 2 человека;
сотрудники, занятые сбытом – 1 человек.
Количество персонала и размер фонда оплаты труда в месяц наглядно представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Количество персонала и размер фонда оплаты труда в месяц для проекта по переработке резинотехнических изделий
Штатная единица кол-во
в 1
смену кол-во в 2
смены Оклад, руб Премия (сдельная), руб

. ИТОГО
на руки начисл. % на руки начисл. на руки начисл. взносы
Директор 1 1 40 000 45 977 25% 10 000 11 494 50 000 57 471 75 287
Главный бухгалтер 1 1 30 000 34 483
0 0 30 000 34 483 45 172
Менеджер
по продажам 1 1 20 000 22 989 100% 20 000 22 989 40 000 45 977 60 230
ИТР 1 1 20 000 22 989 50% 10 000 11 494 30 000 34 483 45 172
Подсобный работник 1 2 8 000 9 195 100% 8 000 9 195 32 000 36 782 48 184
Линия по переработке шин РДК-Премиум (РДК-650)
Оператор линии 3 6 8 000 9 195 120% 9 600 11 034 105 600 121 379 159 007
Начальник смены 1 2 8 000 9 195 140% 11 200 12 874 38 400 44 138 57 821
ИТОГО: 14
326 000 374 713 490 873
Ежемесячный фонд оплаты труда предприятия будет равен 490873 тыс. руб.. а годовые расходы составят 5890,5 тыс. руб.
Кроме размера фонда оплаты труда создаваемого предприятия также необходимо указать на постоянные издержки, которые представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Постоянные издержки ООО «Крас-РТИ»
Статья Сумма в месяц, руб.
Аренда производственных площадей (400 м² по 250р./м²) 100000
Аренда площадей склада готовой продукции (100 м² по 200р./м²) 25000
Аренда офисного помещения (25 м² по 600р./м²) 15000
Коммунальные платежи 15000
Охрана 20000
Маркетинговые мероприятия, реклама 50000
Связь 10000
Непредвиденные расходы (5% от общих расходов) 11750
Итого 246750
Итак, общая сумма постоянных издержек в ходе хозяйственно-экономической деятельности предприятия составит 246750 руб. в месяц или 2961 тыс. руб. в год.
Следующий важный шаг в разработке проекта это расширение информации по содержанию фаз жизненного цикла проекта, которые указаны в уставе проекта.
В рамках данного проекта в таблице ниже представлены расширенные данные по каждой фазе жизненного цикла проекта (Таблица 13).
Таблица 13 – Фазы жизненного цикла проекта по переработке резинотехнических изделий на производстве
Фаза Перечень основных работ Сложности Выходной документ
Нач. Оконч.
Инициация Апрель 2019 Апрель 2019 Определение стратегических задач бизнеса;
Диагностика существующих направлений развития
Формирование инвестиционного замысла;
Поиск консультанта по внедрению;
Заключение договора с внешним консультантом;
Разработка устава проекта Проблема
правильного
выбора и постановки целей проекта.
Устав, концепция проекта
Планирование Апрель 2019 Май 2019 Составление предварительного содержания проекта;
Определение структуры работ;
Анализ осуществимости внедрения проекта;
Разработка проектно-сметной документации;
Составление ТЭО;
Авторский надзор. Согласование сроков освоения бюджетных средств, сложности в оформлении необходимой документации. ТЭО, разрешение на производство СМР, сметная документация.
Исполнение Май 2019 Январь 2020 Анализ поставщиков оборудования;
Поиск подрядчиков для выполнения пуско-наладочных работ;
Заключение контрактов на поставку оборудования;
Заключение договоров с подрядчиками по пуско-наладочным работам;
Привлечение внешнего капитала (инвестиций);
Обеспечение требований для работы инженеров;
Выполнения условий контрактов (выплата за оборудование);
Настройка необходимого оборудования;
Остановка/сборка производственной линии. Техническая сложность при производстве работ, сбои при работе техники, изменение сроков. Договора с
подрядчиком,
контракты с поставщиком; акт сдачи- приемки выполненных работ; товарно-транспортная накладная
Управление и контроль Январь 2020 Январь 2020 Регулировка производственной линии;
Проверка работоспособности производственной линии;
Тестовая переработка резиновых изделий. Обеспечение соответствия выполненных работ ПСД;
Обеспечение правильной работоспособности производственной линии Техническая документация на оборудование; Эксплуатационная документация
Завершение Январь 2020 Январь 2020 Найм персонала; обучение и подготовка персонала;
Сдача проекта;
Корректировка и утверждение необходимых положений и рекомендаций;
Обобщение опыта, архивация Сложности при обучение нового персонала и быстром запуске начала производства. Договор приема на работу; архивная документация; анализ удовлетворенности клиентов и участников проекта;
Оценка выполненных работ;
сбор рекомендаций и предложений по улучшению работы.
Исходя из данной таблицы, мы видим перечень всех работ, задействованных в данном проекте, возможные сложности при их наступлении, а также документы, которые задействованы на каждой из фазы жизненного цикла.
Разработав начальную базу в виде концепции проекта, определив работы на всех фазах жизненного цикла проекта можно сказать, что главная информация по данному разделу выявлена полностью с учетом специфики проекта.
Реализация проекта обеспечивается в большей степени участниками проекта. В зависимости от вида проекта в его реализации могут принимать участие от одной до нескольких десятков организаций. У каждой из них свои функции, степень участия в проекте и мера ответственности за его судьбу.
В рамках выпускной квалификационной работы выделим следующих участников проекта:
Заказчиком и инициатором проекта является компания ООО «Крас-РТИ» – это будущий владелец и пользователь результатов строительного проекта, он определяет основные требования к проекту, формирует замысел проекта, обосновывая необходимость и целесообразность реализации проекта для предприятия (№1);
Инвесторами являются лица, вложившие в проект деньги. В некоторых случаях заказчик и инвестор могут совпадать. Одним из основных инвесторов, обеспечивающих финансирование проекта, является банк. В нашем проекте инвестором так же является ООО «Крас-РТИ» (№2);
Генеральный подрядчик ООО «Красснаб» – юридическое лицо, которое несет ответственность за выполнение работ в соответствии с условиями заключенного контракта (№3);
Руководитель проекта или «project-manager» заказчик делегирует ему полномочия по руководству работами по проекту (№4);
Проектировщиками обычно являются специализированные проектные организации, которые разрабатывают проектно-сметную документацию (№5);
Поставщиками являются производители строительных материалов, изделий, конструкций (№6);
Компания является внешним консультантом, отвечающим за анализ и обоснование эффективности при реализации проекта, а также за обобщение полученного при выполнении проекта опыта – ООО «ПСУП» (№7);
Администрация города Красноярска – данный орган уполномочен на выдачу разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию (№8);
Конкуренты не являются прямыми участниками проекта, но заинтересованы в его результатах (№9);
Потребители, то есть организации, которые будут приобретать для собственного дальнейшего производства наш переработанный продукт, так же не являются прямыми участниками проекта, но они являются лицами, формирующими прибыль всех участников проекта (№10).
Далее проведем анализ заинтересованных сторон. Это метод систематического сбора и анализа информации с целью определения того, чьи интересы необходимо учитывать при реализации проекта. В ходе анализа определяются интересы, ожидание и влияние заинтересованных сторон, которые увязываются с целями проекта.
Анализ заинтересованных сторон может проводиться на разных этапах реализации проекта. Например, на этапе инициации происходит определение заинтересованных сторон, на этапе планирования осуществляется непосредственно планирование заинтересованными сторонами.
Для анализа заинтересованных сторон используются следующие инструменты:
матрица «власти/интересов»;
матрица «власти/влияния»;
матрица «влияния/воздействия»»;
модель «власть, легитимность, срочность».
Начнем анализ заинтересованных сторон с построения матрицы «власти/интересов» (рисунок 18).
4083880210800510
0010
31984959632953
003
21315974745428
008
323376120731999
009
center20681826
006
43884858942764
004
376716115180562
002
34905644188851
001
281879410706105
005
221301416334657
007
126448012170519
009
8072807598519
009







Власть

Большая

Малая
1

2

5

8

4

3

9

7

6

10

11








Власть

Большая

Малая
1

2

5

8

4

3

9

7

6

10

11

Низкий Высокий Интерес
Рисунок 18 – Матрица «власть/интерес» по проекту по переработке резинотехнических изделий

На рисунке 18 видно расположение участников проекта на секторах. Участники, которые активно учувствуют в реализации проекта, имеют большой интерес и власть в проекте, расположены в правом верхнем секторе. Такими участниками можно назвать заказчика, менеджера проекта и генерального подрядчика. К этим стейкхолдерам применяется стратегия активного вовлечения. Данная группа представляет собой основных стейкхолеров проекта и должна по максимуму привлекаться к принятию важных управленческих решений.
Инвесторы, конкуренты и потребители не имеют столь большой власти, как вышеописанные участники, но они заинтересованы в результатах проекта