Экономическое обоснование проекта выпуска новой продукции

Организационная структура проекта является линейной, так как все участники проекта продолжают выполнять свои функциональные обязанности параллельно с задачами данного проекта.
Для реализации проекта необходимо создать команду проекта. Различают четыре основных подхода к формированию команды [8]:
целеполагающий;
межличностный;
ролевой;
проблемно-ориентированный.
В данном проекте целесообразно использование целеполагающего метода формирования команды, так как каждый из сотрудников организации должен выполнять определенный круг обязанностей, которые прописаны в документации по проведению данного мероприятия.
Команда проекта состоит из следующих участников:
1. генеральный директор;
2. финансовый директор;
3. технический директор;
4. исполнительный директор;
5. менеджер проекта.
Стейкхолдеры (или заинтересованные лица) – это группы людей или отдельные люди, которых проект как-то затрагивает (как в хорошем, так и в плохом смысле) либо те, кого проект не затрагивает, но они сами могут его «затронуть» или как-то на него повлиять, используя имеющиеся у них возможности [4].
В первую группу входят как непосредственные участники проекта (команда, спонсор, подрядчики, менеджеры, которым придется выделять свои ресурсы для работы на проекте и проч.), так и потребители результата проекта (заказчик, конечные пользователи, сотрудники, которых как-то заденет изменение процессов работы, и проч.).
Во вторую – те, кого проект напрямую не касается, но кто может на его весомо повлиять.
Функциональные обязанности участников представлены в таблице 12.
Таблица 12
Команда проекта по формированию оптимальной стратегии организации выпуска новой продукции в ПАО НК «Роснефть»
Роль в проекте Должность Функции
Заказчики Учредители ПАО НК «Роснефть» Согласование задач, а также принятие и оценка результатов реализации проекта.
Куратор проекта Генеральный Директор Принятие решения по ключевым вопросам реализации проекта.
Руководитель проекта Исполнительный директор, финансовый директор, технический директор Планирование и мониторинг показателей и стадий реализации проекта, обеспечение и контроль выполнения всех стадий реализации проекта согласно сетевому графику.
Администратор проекта Менеджер проекта Обеспечение взаимодействия между участниками реализуемого проекта, ведение отчетности по проекту.
Исполнители Сотрудники соответствующих функциональных подразделений компании
(Старший менеджер по продажам, Специалист отдела маркетинга). Выполнений поставленных задач в соответствии с утвержденным планом, предоставление отчетности о стадиях реализации руководителю и администратору проекта.
Организационная структура проекта (линейная) представлена на рисунке 17.
171069089535Куратор проекта
00Куратор проекта
116776527051000298704027051000352996570485Руководитель проекта
00Руководитель проекта
-8953580010Заказчики проекта
00Заказчики проекта
374904014541500509016014541500
4587875187960Исполнители
00Исполнители
2253615165735Администратор проекта
00Администратор проекта
Рисунок 17. Организационная структура проекта
Выделяют следующие аспекты выполнения каждой работы [9]:
П - планирование;
О - организация;
К - контроль;
Т - исполнительство (труд).
Составим матрицу ответственности с учетом вышепредставленных аспектов (таблица 13).
Таблица 13
Матрица ответственности
Наименование задач Генеральный директор Финансовый директор Технический директор Исполнительный директор Менеджер проекта
1. Принятие решения о начале реализации проекта ПК
1.1. Решение директора о запуске проекта
ПОКТ
ПОКТ
2. Предпроектная подготовка ПК ПТ ПТ ПТ
2.1. Назначение руководителя проекта Т
2.2. Резюме проекта
Т Т
2.3. Формирование команды для выполнения проекта.
К Т Т
2.4. Составление структурной декомпозиции, календарного графика, матрица ответственности РАЗУ, информационно-технической таблицы
Т Т
2.5

. Финансовый план
К
Т Т
3. Реализация проекта
3.1. СМР
Т К Т
3.2. Сопровождение договоров
К Т
3.3. Монтаж новой линии
Т К К
4. Завершение работ ПК
Т Т Т
4.1. Представление руководителем проекта финального отчета об итогах реализации проекта
ОК Т Т Т
Для того чтобы реализовать проект необходимо: создать комиссию, разработать план работ, распределить ответственности, выполнить план работ по проекту и составить отчет о выполнении проекта. Время реализации проекта представлено в таблице 14.
Таблица 14
Время реализации проекта
Название этапа Длительность, дн.
1. Изготовление оборудования и оснастки 60
1.1. Изготовление оборудования автоматизированной линии 30
1.2. Изготовление оборудования ручной линии 18
Изготовление оборудования для камер термообработки 12
2. Наладка оборудования 24
2.1. Проверка и наладка существующего оборудования 24
3. Подготовка производственного помещения 12
3.1. Демонтаж оборудования 6
3.2. Уборка 6
4. Монтаж и пусконаладка технологического оборудования 1
4.1. Монтаж оборудования автоматизированной линии 24
4.2. Пуско-наладочные работы 12
4.3.Монтаж оборудования ручной линии 18
4.4.Монтаж системы паропровов для камер термообработки 12
4.5. Устройство электроснабжения технологического оборудования 48
4.6. Монтаж системы технологического водопровода 36
5. Закупка сырья и материалов 60
6. Прочее 24
7. Машины и механизмы 36
8. Персонал 66
На основе таблицы 14 составлен график Ганта, представленный на рисунке 20 (Приложение 2). Перед реализацией проекта необходимо проанализировать возможные риски настоящего проекта. Посредством привлечения группы экспертов, нами была рассмотрена группа наиболее вероятных рисков: предпринимательские (невозможность своевременного внесения оплаты по платежным документам), валютные (изменение курса валюты при расчетах с поставщиками и подрядчиками), инвестиционные риски, а также риски, связанные с нарушением условий подачи отчетности в соответствующие инстанции. Необходимо отметить, что в процессе проведения анализа рисков настоящего проекта была использована общепринятая система присвоения балльности относительно каждого риска [20]:
она минимального риска составляет от 0 до 25%;
зона повышенного риска составляет от 25 до 50%;
критическая зона риска составляет от 50 до 75%;
область недопустимого риска составляет от 75 до 100%.
Исходя из степени значимости каждому риску присваивается собственный приоритет. Каждому приоритету соответствует удельный вес события. Далее, в таблице 15 представлены соответствия значений по рискам.
Таблица 15
Таблица соответствия значений по рискам
Приоритет Вес
3 (высокий) 0,100
2 (средний) 0,050
1 (низкий) 0,020
Исходя из данных таблицы 16, составляем совокупный риск реализации настоящего проекта.
Таблица 16
Совокупный риск реализации проекта
№ п/п Наименование риска Приоритет Вес
1 Снижение интереса к продукции 2 0,050
2 Снижение объемов сбыта 3 0,100
3 Колебание курса валют 1 0,020
Всего: 0,170
В нашем проекте наиболее значимыми являются риск снижения интереса к продукции и риск снижения объемов сбыта, относящиеся к категории рыночных рисков. Их целесообразно рассматривать как самостоятельный аспект маркетинговых рисков, что, в свою очередь, поможет кредитному аналитику разделить макроэкономические отраслевые риск-факторы и риски, связанные с действиями существующих и возможных конкурентов, изменением рыночной конъюнктуры, воздействием потребителей на маркетинговые планы инициаторов проекта.
Перечислим ключевые составляющие обозначенных рисков настоящего проекта по выпуску новой продукции в ПАО НК «Роснефть»:
негативное изменение спроса, предложения, ценовые риски, фактор сезонности;
риск концентрации на одном покупателе, сегменте;
риск усиления конкуренции между участниками отрасли, новыми конкурентами, производителями товаров-заменителей из других отраслей;
риск неправильной оценки конкурентов, в том числе возможности конкурентов воздействовать на рыночную позицию заемщика.
Для адекватной оценки рыночных рисков необходимо получить и соответствующим образом оценить следующие вопросы:
Отмечается ли изменение спроса на рынке и в отрасли, падение цен, чем это вызвано?
Существуют ли неудовлетворенные потребности потребителей?
Невнимание и неполучение должной оценки указанных выше аспектов может явиться одной из главных причин инвестиционного провала.
Для оценки эффективности инвестиционного проекта применяется показатель NPV - чистый дисконтированный доход