Динамика основных технико-экономических показателей

Основные технико-экономические показатели, характеризующие деятельность ООО «НТК+» в период 2015-2017гг. представлены в таблице 2.3, они определены на основании финансовой отчетности ООО «НТК+» (Приложение 1-3).
Таблица 2.3 – Основные технико-экономические показатели, характеризующие деятельность ООО «НТК+» в период 2015-2017гг.
Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. Изменение
2016г. к 2015г. 2017г. к 2016г.
абс. отн., % абс. отн., %
Среднесписочная численность персонала, чел. 67 62 59 -5 92,53 -3 95,16
Среднесписочная численность персонала, задействованного в оказании услуг, чел. 59 54 51 -5 91,53 -3 94,44
Удельный вес персонала, задействованного в оказании услуг в общей численности, % 88,06 87,10 86,44 -0,96 98,91 -0,66 99,24
Производительность труда персонала, тыс. руб. / чел. 5585,58 5340,60 4823,61 -244,98 95,61 -516,99 90,32
Среднемесячный уровень оплаты труда на 1 сотрудника, тыс. руб. 48,67 49,44 50,25 0,77 101,58 0,81 101,64
Выручка от продаж, тыс. руб. 374234 331117 284593 -43117 88,48 -46524 85,95
Себестоимость, тыс. руб. 346843 296232 258881 -50611 85,41 -37351 87,39
Затраты на один рубль оказанных услуг, руб. 0,92 0,89 0,91 -0,03 96,74 0,02 102,24
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -668 10475 -600 11143 -1568,11 -11075 -5,73
Чистая прибыль, тыс. руб. 251 481 378 230 191,63 -103 78,58
Рентабельность продаж, % -0,18 3,16 -0,21 3,34 -1755,55 -3,37 -6,65
Рентабельность деятельности, % 0,06 0,15 0,13 0,09 250,00 -0,02 86,67
Дебиторская задолженность, тыс

. руб. 68696 53126 60700 -15570 77,33 7574 114,25
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 104302 67560 135032 -36742 64,77 67472 199,87
По данным представленным в таблице 2.3 можно сделать вывод о том, что за 2015-2017гг. среднесписочная численность персонала сократилась в целом на 8 человек, что составило 11,94 %. При этом удельный вес персонала предприятия задействованного непосредственно в процессе оказания услуг на протяжении всего анализируемого периода был более 86 %. Сокращение среднесписочной численности персонала вызвано естественными причинами – увольнением сотрудников по собственному желанию. На фоне снижения результативности деятельности руководством ООО «НТК+» принято не заполнять часть высвободившихся вакансий. Данная мера позволила снизить расходы организации и на 3,25 % (за анализируемый период) увеличить размер среднемесячной заработной платы, приходящейся на одного сотрудника.
Несмотря на снижение среднесписочной численности персонала показатель производительности труда в рассматриваемом периоде имел тенденцию к снижению. Так в 2016г. по сравнению с 2015г. показатель производительности труда снизился на 4,39 %, а в 2017г. по сравнению с 2016г. снижение составило 9,68 %. Причина данного снижения – сокращение уровня выручки от продаж.
Если на начало анализируемого периода в ООО «НТК+» уровень выручки от продаж составлял 374 234 тыс. руб., то наконец анализируемого периода объем выручки снизился до 284 593 тыс