Проведите анализ выполнения плана основных показателей по трудовым ресурсам и их использованию

Удельный вес рабочих в общей численности работающих, %
Среднесписочная численность рабочихСреднесписочная численность работающих∙100
а) по плану281/485·100 = 57,94
б) фактически287/497·100 = 57,75
Среднегодовая выработка на одного работающего, руб.:
Товарная продукцияСреднесписочная численность работающих
а) по плану763640/485 = 1574515,5
б) фактически876310/497 = 1763199,2
Среднегодовая выработка на одного рабочего, руб.:
Товарная продукцияСреднесписочная численность рабочих
а) по плану763640000/281 = 2717580,1
б) фактически876310000/287 = 3053344,9
4. Среднее количество дней, отработанных одним рабочим
Общее число отработанных человеко-днейСреднесписочная численность рабочих
а) по плану71093/281 = 253
б) фактически72324/287 = 252
5. Средняя продолжительность рабочего дня, часы
Общее число отработанных человеко-часовОбщее число отработанных человеко-дней
а) по плану556658/71093 = 7,83
б) фактически568467/72324 = 7,86
6. Среднечасовая выработка одного рабочего, руб.
Товарная продукцияОбщее число отработанных человеко-часов
а) по плану763640000/556658 = 1371,8
б) фактически876310000/568467 = 1541,5
Показатели По плану Факт Выпол. плана, % Отклон (+,-), т.р.
1. Товарная продукция, т. р. 763640 876310 114,8 +112670
2. Среднесписочная численность работающих, чел. 485 497 102,5 +12
3. Среднесписочная численность рабочих, чел. 281 287 102,1 +6
4. Удельный вес рабочих в общей численности работающих, % 57,94 57,75 99,7 -0,19
5. Среднегодовая выработка на одного работающего, руб. 1574515,5 1763199,2 112,0 +188683,7
6 . Среднегодовая выработка на одного рабочего, руб. 2717580,1 3053344,9 112,4 +335764,8
7. Общее число отработанных человеко-дней 71093 72324 101,7 +1231
8. Общее число отработанных человеко-часов 556658 568467 102,1 +11809
9. Среднее количество дней, отработанных одним рабочим 253 252 99,6 -1
10. Средняя продолжительность рабочего дня, часы 7,83 7,86 100,4 0,03
11. Среднечасовая выработка одного рабочего, руб. 1371,8 1541,5 112,4 169,7
Объем товарной продукции увеличился на 14,8% (112670 тыс. руб.). По сравнению с планом численность работающих увеличилась на 12 чел. (2,5%). Численность рабочих больше плана на 6 чел. (2,1%), а их удельный вес снизился на 0,3% (99,7-100).
План по среднегодовой выработке на одного работающего перевыполнен на 12%, выработке на одного рабочего – на 12,4%. Среднечасовая выработка рабочего выросла на 69,7%. Это свидетельствует о повышении эффективности использования трудовых ресурсов.
Среднее количество дней, отработанных одним рабочим, снизилось на 1 или на 0,4% (99,6-100). Это означает наличие целодневных потерь рабочего времени. Средняя продолжительность рабочего дня выросла на 0,03 часа или на 0,4%.
Рассчитаем влияние факторов на изменение среднегодовой выработки одного работающего методом цепных подстановок.
Факторная модель:
ГВ = Уд · Д · П · ЧВ
ГВ – среднегодовая выработка одного работающего;
Уд – удельный вес рабочих;
Д – среднее количество дней, отработанных одним рабочим;
П – средняя продолжительность рабочего дня;
ЧВ – среднечасовая выработка рабочего
а) план
ГВ0 = Уд0 · Д0 · П0 · ЧВ0 = 0,5793· 253 · 7,83 · 1371,82 = 1 574, 5 тыс