Ресурсное и организационное обеспечение проекта

Расчет прямых затрат на переработку и утилизацию.
Расчет прямых затрат на получение регенеративных продуктов из пластин В-64 с применением технологии компактирования:
1 Основное сырье Норма Цена, руб.
(без НДС) Сумма, руб/тонну продукта
В-64, шт/тонну 130,00 125,00 16250,00
Продукт О-5, кг/тонну 100,00 955,00 95500,00
Гидроокись кальция, кг/тонну 250,00 66,00 16500,00
Всего сырье 128250,00
2 Трудозатраты нч/тонну Стоимость нч, руб Сумма, руб/тонну продукта
264,00 85,00 22440,00
Зарплата с накладными: 450%
100980,00
3 Энергоресурсы Норма Цена за единицу, руб (без НДС) Сумма, руб/тонну продукта
Вода питьевая, м3/т 11,00 18,00 198,00
Электроэнергия, кВтч/т 3600,00 6,00 21600,00
Стоки, м3/т 11,00 470,00 5170,00
Внутрицеховые расходы 1,00 50000,00 50000,00
ИТОГО 76968,00
Прямые затраты на производство 1 тонны продукта из В-64, рублей 306198,00
Расчет прямых затрат на утилизацию комплектов В-64
1 Транспортные расходы на доставку к месту утилизации, руб./комплект 125,00
2
 
  Трудозатраты Нч/комплект Стоимость нч, руб. Сумма, руб./комплект
0,304 85,00 25,84
Зарплата с накладными: 450%   116,28
3
 
 
 
  Энергоресурсы Норма на 1 комплект Цена за единицу, руб. (без НДС) Сумма, руб./тонну продукта
Вода питьевая, м3 0,10 18,00 1,80
Электроэнергия, кВт*ч 0,80 6,00 4,80
Стоки, м3 0,11 470,00 51,04
ИТОГО: 57,64
Прямые затраты на гашение 1 комплекта, рублей 298,92
Расчет суммы инвестиций
№ поз Наименование Стоимость. тыс. руб.
Производительность линии, т/год
15 60 110
1 Технологическое оборудование для переработки В-64 в регенеративные продукты
1.1 Компактор + монтаж и ПНР 3548 14191 25979
1.2 Электроштабелер 250 300 450
1.3 Кран-балка 200 250 300
1.4 Оборудование для микроклимата 250 500 500
1.5 Распушиватель (ремонт) 50 50 50
1.6 Оборудование места вскрытия комплектов 20 20 30
1.7 Печь термообработки 200 400 500
1.8 Оборудование для нанесения покрытия 25 50 50
1.9 Смеситель шихты биконусный 200 325 650
1.10 Комплектация рабочих мест инструментами 30 30 50
1.11 Весоизмерительное оборудование 80 180 270
1.12 Технологическая тара 100 200 250
1.13 Гидравлические тележки 40 60 80
1.14 Двухдечный качающийся грохот 600 800 1200
1.15 Пресс для смятия металла 150 150 150
1.16 Шкаф сушильный 70 100 100
1.17 Теплопушки 10 17 34
1.18 Оснастка 100 200 200
2 Инженерное оборудование производства регенеративных продуктов
2.1 Водопровод и канализация 100 200 260
2.2 Подготовка полов, стен, перегородок 500 700 800
2.3 Окна, двери, ворота 150 180 300
2.4 Отопление и вентиляция 400 1000 1200
2.5 Комнаты для ИТР 100 100 100
2.6 Санузлы, душевые, аварийные душевые 100 150 150
2.7 Освещение 200 250 100
2.8 Электропитание, заземление, молниезащита 150 300 350
2.9 Сети связи и передачи данных, видеонаблюдение 100 150 150
2.10 Мебель и оргтехника 200 200 200
2.11 Пожарная сигнализация и дымоудаление 150 200 190
2.12 Металлические конструкции 100 240 300
3 Проектно-сметные, конструкторские, опытно-технологические работы
3.1 Проект для участка компактирования 700 700 700
3.2 Проект для участка гашения 700 700 700
3.3 Опытно-технологические работы 1500 1500 1500
4 Восстановление отделения гашения и нейтрализации стоков
4.1 Ремонт здания и обновление оборудования 10000 10000 10000
Таблица 3.5 - Общий объем инвестиций
Статья Объем инвестиций, млн