Расчет срока окупаемости проектируемой магистрали

В таблице 3 представлены исходные данные для расчетов.
Таблица З.
Тип кабеля KMБ-4
Строительная длина кабеля в метрах 500
Система передачи K-З600
Число каналов 1096
Длина трассы в километрах 290
Капитальные затраты состоят из затрат на линейные и станционные сооружения, и обычно рассчитываются укрупненным методом. В капитальные затраты на линейные сооружения входят стоимость самого кабеля, его прокладка, монтаж и проверка муфт.
В таблице 4 показаны капитальные затраты на линейные сооружения связи.
Таблица 4.
Наименование оборудования Количество единиц Стоимость единицы, тысяч руб. Общая стоимость, тысяч руб.
Кабель KMБ-4 290 40 11600
Транспортные расходы (14% от стоимости кабеля) 14 116 1624
Строительные и монтажные работы по прокладке с учетом накладных расходов и плановых накоплений (80% от стоимости кабеля) 80 116 9280
Всего     22504
Получается, что капитальные затраты на линейные сооружения связи составляют 22504 тысяч рублей. Капитальные затраты на магистраль можно определить по укрупненным показателям согласно тарифам на строительно-монтажные работы OAO «Связьстрой-7» (на 2011 год). Согласно капитальным затратам на магистраль затраты на линейные сооружения связи составляют 54,8% от итоговых капитальных затрат. Капитальные затраты на магистраль представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Наименование капитальных затрат Капитальные затраты, тысяч руб. Структура капитальных затрат % к итоговым
Технические здания OУП, CУ 4098,З6 9,98
Каналообразующая аппаратура OУП, HУП, CУ 14249,80 З4,7
Линейные сооружения 22504,00 54,8
Электрические питающие установки (ЭПУ) 217,65 0,5З
Всего 41069,8 100
На проектируемую магистраль капитальные затраты составят: 41069.8 тысяч рублей.
Расчет годовых расходов на производство и оказанию услуг связи
Расходы на производство и оказание услуг связи состоят из расходов на оплату труда, из отчислений на социальные нужды, из затрат на материалы и запчасти, из затрат на электроэнергию для технических нужд, из амортизационных отчислений и прочих расходов.
Расходы по оплате труда обусловливаются фондом оплаты труда (ФOT), который можно рассчитать по формуле:
ФОТ=12∙ФЗП+ФПР+ФДОП, рублей (4.1)
Где 12 – количество месяцев в году;
ФЗП - зарплата за один месяц;
ФПР - премиальный фонд;
ФДОП - надбавки к зарплате.
Помесячная зарплата определяется должностными окладами либо тарифными ставками работников:
ФЗП=i=1NФЗПмесi∙ni, руб

. (4.2)
ФЗПмесi - заработная плата i-го работника за один месяц;
ni – число работников i-ой квалификации;
N – общее количество работников.
Количество сотрудников ЛAЦ одной станции, которая оснащена аппаратурой SТМ-1, составляет 5 человек и состоят из 1 инженера, 2 электромехаников, 2 электромонтеров.
Численность работников, входящих в ремонтно-восстановительную бригаду по обслуживаю кабельной трассы, определим по формуле:
МРВБ=H∙L/T∙KОТП, чел (4.3)
Где Н = 3,9 чел*час/км в месяц – норматив на ремонтно-восстановительные работы на магистрали,
L – длина трассы,
T = 175 часов – рабочее время одного сотрудника за один месяц,
KОТП=1,08 - коэффициент, который учитывает необходимость подменить работников во время отпуска.
МРВБ=3,9∙290/175∙1,08=7 (чел.)
Штат работников, входящих в ремонтно-восстановительную бригаду состоит из 2 электромехаников и 5 кабельщиков-спайщиков.
Сверх штата вводится должность начальника и инженера.
Штат работников по обслуживанию проектируемой линии передачи, а также месячную зарплату представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Должность Месячная зарплата, рублей Количество штатных единиц
Начальник 25000 1
Инженер с категорией 21000 1
Инженер 18000 1
Электромеханик 17000 4
Электромонтер 15000 2
Кабельщик-спайщик 16000 5
Тогда:
Ф3Пмес=1*25000+1*21000+1*18000+
+7*17000+2*15000+9*16000=242 тыс. руб.
Дополнительные выплаты ФДОП которые предназначены за работу в ночное время и в праздничные дни составляют 1,2% от основной зарабяялаты:
ФДОП=0,012∙242=2.9 (тысяч рублей)
Премиальный фонд составляет 25% от основной зарплаты:
ФПР=0,25∙242=60.5 (тысяч рублей)
Теперь определим ФОТ за один год:
ФОТ=12∙242+2.9+60.5=3664.8 (тысяч рублей)
Отчисления на социальные нужды (ОСН) равняется 34% от ФОТ:
ОСН=0,34∙3664.2=1246.0 (тысяч рублей)
Затраты на материалы и запасные части составляют 2% от капитальных затрат на оборудование:
Эм=0,02∙14249.8=285.0 (тысяч рублей)
Амортизационные отчисления определяются исходя из величины капитальных затрат на оборудование и сооружения (Ki) и норм амортизационных отчислений (Hi):
A=Hi∙Ki100, тысяч рублей (4.4)
Нормы амортизационных отчислений составляют:
- для стационарного оборудования – 12%;
- для линейных сооружений – 10%.
A=12∙14249.8+10∙22504.0100=3960.4 (тысяч рублей)
Прочие расходы составляют 25% от ФОТ:
ПР=0,25*3664.8=916.2 (тысяч рублей)
Результаты расчетов расходов на производство и оказание услуг связи ЭЭКСПЛ показаны в таблице 6.
Таблица 6
Статья расходов Сумма, тысяч рублей
Расходы на оплату труда З664,8
Отчисления на социальные нужды 1246,0
Затраты на материалы и запасные части 285,0
Амортизационные отчисления 3960,4
Прочие расходы 916,2
ИТОГО: 10072,5
Общие расходы на производство и оказание услуг связи проектируемой магистрали составят: 10072.5 тысяч руб.
Экономическая эффективность проектируемой магистрали.
Так как главная цель отрасли связи заключается в оказании потребителям услуг телекоммуникации, основным показателем, деятельности операторов, будут доходы от оказанных услуг связи, получаемые от реализации потребителям этих услуг по установленным тарифам