Расчет показателей по улучшению деятельности фирмы

Предположим, что проведенная рекламная компания, увеличит количество обратившихся клиентов на 10%. Учитывая, что в месяц проходит около 120 сделок (и соответственно клиентов), за год количество сделок компании составляет 1440, а с учетом проведенной рекламной компании будет составлять 1580 клиентов в год.
Проанализировав ситуацию по приобретению продукции люкс-класса, сделан вывод, что как минимум 12% клиентов, хотели бы работать по VIP-обслуживанию. От общего потока клиентов в год, посчитаем, сколько это клиентов.
158:100*12%= 180,96
округлим это число до 181 клиентов.
Средний чек компании составляет 40 000 рублей, соответственно средний чек по VIP клиентам составит 48000 рублей. Посчитаем, какую выручку принесут нам клиенты 19*48000=912 т. рублей.
Определим численность персонала по проекту
Чпр= Чбаз + ΔЧ,(3.1)
где Чбаз – численность персонала по базовому варианту, чел.,
ΔЧ – прибавление численности, чел.
Чпр = 17+1 = 18 человек
Рассчитаем проектируемый уровень производительности труда (ПТпр):
ПТпр = 6 472 / 18=359,6
Определим проектируемый фонд заработной платы (Фпр):
Фпр = Фбаз+ ΔФ,(3.2)
где ΔФ – проектируемые изменения в размере фонда заработной платы в связи с увеличением штатных единиц.
С учетом того что в отдел маркетинга принимается новый сотрудник, с планируемой заработной платой 15 тыс. руб.
ΔФ=15*12 мес.=180
Фпр = 2448 + 180 = 2628 тыс

. руб.
Определим среднегодовую (Зср.год) заработную плату:
Определим среднегодовую (Зср.год) заработную плату:
Зср.год. = Фпр / Чпр,(3.3)
Зср.год = 2628 / 18 = 146 тыс. руб.
Определим величину проектной себестоимости услуг (Срасч):
Спр = Збаз * Vпр , (3.4)
где Збаз – затраты на 1 руб. реализации услуг в базовом периоде, руб.
Спр = 0,78 * 6 472 = 5048,16 тыс. руб.
Величина коммерческих расходов остается на прежнем уровне
Vкр = 52,1 тыс. руб.
Определим сумму прибыли от реализации услуг по проекту:
Прпр = Vпр – Спр -Vур -Vкр,(3.5)
Прпр =6472 – 5048,16 – 52,1 = 1371,74 тыс. руб.
Рассчитаем налогооблагаемую прибыль:
Пно = Прпр +Дпр – Рпр,(3.6)
где Прпр – проектируемая прибыль от реализации услуг по проекту, тыс. руб.,
Дпр – прочие доходы, тыс. руб., Рпр, – прочие расходы, тыс. руб.
Исследуемая компания имеет доходы расходы.
Данную статью предлагается оставить на уровне прошлого года.
Пно=1371,74 тыс. руб.
Определим сумму налога на прибыль по упрощенной системе:
Нп=Пно*α/100, (3.7)
где α – ставка налога на прибыль
Нп=1371,74*13/100 =178,33 тыс. руб.
Рассчитаем чистую прибыль:
Пч = Пно – Нn,(3.8)
Пч=1371,74 – 178,33 = 1193,41 тыс. руб.
Таким образом, чистая прибыль составит 1193,41 тыс. руб. Чистая прибыль распределяется в соответствии с учредительными документами фирмы на резервный фонд, на накопление и на потребление