Построение операционной модели организации СТО по ремонту грузовых автомобилей и оценка эффективности капитальных вложений

В рамках курсовой работы проведем оценку построения инвестиционного проекта по организации СТО в Республике Беларусь рассчитаем сметную стоимость проекта, виды приобретаемого оборудования и его стоимость, необходимость основного и вспомогательного персонала, оценить сроки окупаемости проекта с учетом экономии на издержках и выполняемых услуг по ремонту грузовых автомобилей. Стоит отметить, что расчеты проводим в российских рублях с целью более точного определения экономической эффективности будущего проекта и осознанности принятия инвестиционного решения о вложении финансовых средств.
Планирование технического обслуживания и ремонта подвижного состава на СТО ставит своей задачей:
- установить потребное количество ТО
- определить общую трудоемкость работ по ТО и Р.
Исходными данными для составления плана по ТО и Р являются:
- принятая система и методы ТО
- производственная программа по эксплуатации подвижного состава
- установление нормы пробега между TО и пробега до капитального ремонта-нормативы -трудоемкости применительно к условиям эксплуатации и оснащенности СТО.
Стоит отметить, тот факт, что СТО имеет общий график работы, учитываются выходные и праздничные дни, а также 5 дней в году будут проводится работы по ремонту заводских коммуникаций, проверка оборудования и т.д. Данную информацию учтем при формировании баланса работы оборудования и построения номинального графика работы данного оборудования.
В рамках построения баланса работы оборудования будут использованы параметры календарного, номинального и эффективного фонда оборудования с учетом номинального и реального характера деятельности СТО.
В таблице 8 представлен баланс времени работы участка по ремонту грузовых автомобилей.
Таблица 8 - Баланс времени работы оборудования в год
Элементы времени Значения
Календарный фонд времени Тк: -
- в днях 365
- в часах 8760
Нерабочие дни по режиму: -
- праздничные -
- выходные -
-остановки на ремонт коммуникаций 5
Количество дней работы в году по режиму (Др) 360
То же - в часах (Чр) 8640
Внутрисменные остановки
(сокращенные часы рабочих смен
в предпраздничные дни) 2784
Номинальный (режимный) фонд Тн, час 5856
Планируемые остановки оборудования
в рабочие дни, час: -
на капитальный ремонт 180
на текущий ремонт 64
по технологическим причинам 120
Эффективный фонд времени работы Тэф, час 5492
Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ
0,63
1. Календарный фонд времени Тк принимается в проектных расчетах равным 365 дней или 8760 часов.
2. Количество дней работы в году по режиму (Др) = Календарный фонд времени (Тк) – Нерабочие дни по режиму остановки на ремонт коммуникаций) = 365-5 = 360 дн, или 24*360 = 8640 ч.
3. Эффективный фонд времени работы (Тэф) = Тн -Планир.остановки = 8640-364-2784 = 5492 ч.
4. Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ = Тэф/Тн = 5492/8640 = 0,63.
СТО ориентируется по ремонту ДВС и замене агрегатов предназначен для ремонта ДВС, разборки и сборки агрегатов трансмиссии установки и снятия их на автомобиль. На рабочем месте слесаря по ремонту ДВС производится работы, включающие:
- приемку, наружную мойку ДВС, снятого с автомобиля;
- разборку, мойку и обдувку деталей ДВС;
-разборку, ремонт и сборку кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, системы смазки, охлаждения компрессора, а также замену негодных деталей ДВС и агрегатов;
- регулировку и испытание узлов двигателя и агрегатов.
Детали (картеры коробок передач, редукторов задних мостов, ступицы колёс тормозные барабаны) ремонтируют на слесарных верстаках.
Определим годовую производственную программу СТО или иначе говоря количество обслуживаемых автомобилей в год.
Предположим, что в составе СТО прогнозируется ремонт 98 ТС легковых автомобилей и 49 ТС грузовых автомобилей. При этом коэффициент приведения по трудоемкости автомобиля составит 1,5.
СТО предназначено для выполнения капитальных ремонтов автомобилей разных моделей, поэтому для упрощения расчётов, его производственную программу проводим по трудоёмкости к одной модели, принятую за основную.
Приведённую производственную программу определяем по формуле:
Nп.р. =N+N1*км; [шт.] (1):
где N - годовая производственная программа капитальных ремонтов автомобиля МАЗ-555-102 принятая за основную;
N1 - годовая производственная программа капитальных ремонтов легковых автомобилей;
км = 1,5 - коэффициент приведения по трудоёмкости грузовых и легковых автомобилей.
Для дальнейших расчётов принимаем:
Nп.р

. = (98+49)х1,5= 221 шт./год.
Определим годовой объем работ, приходящейся на СТО (иначе говоря, трудоемкость - время, необходимое для ремонта машин, выражается в чел/час). Данное значение определяется на основании данных годовой производственной программы и нормативов, полученных в среднем по отрасли с разбивкой на категории автотранспортных средств.
Нормативная трудоёмкость(tn) рабочего места слесаря по ремонту и замене агрегатов равна 20,80 чел./час. (на основании данных по отрасли)
Коэффициент коррекции трудоёмкости в зависимости от годовой производственной программы (К1) = 0,95.
Коэффициент коррекции трудоёмкости в зависимости от структуры производственной программы (К2) = 1, тогда
t= tnK1K2 (2)
t = 20,80х0,95х1=20,57 [чел./час]
Коэффициенты коррекции определены в соответствии с общепринятыми нормативами для грузовых автомобилей и условиями труда.
Под годовым объёмом работ понимается время, которое нужно затратить производственным рабочим для выполнения годовой производственной программы.
Годовой объём работ представляет собой годовую трудоёмкость ремонта определённых изделий, выражается в чел./часах определяется по формуле:
Тгод = t*N*пр чел./час (3)
Тгод = 20,57х221=4546 чел./час
Далее определим потребность в персонале СТО. Состав работников подразделяется на списочный и явочный.
Списочный - полный состав работающих числящихся по спискам на предприятии, включающий как фактически являющихся на работу, так и отсутствующих по уважительной причине.
Явочный - называется состав работающих фактически являющихся на работу.
Число производственных рабочих определяют по формуле: тяв=Тгод/Фн.р. (4)
тсп=Тгод/Фд.р (5)
где:
Фн.р. - номинальный годовой фонд рабочего времени;
Фд.р. - действительный годовой фонд времени.
Найдем явочный состав рабочих СТО:
тяв = 4546: 2016 = 2,25 чел.
Найдем списочный состав рабочих СТО:
тсп. = 4546: 1804 = 2,52 чел.
Таким образом, предприятию необходимо нанять 3 рабочих-слесарей по замене агрегатов и ремонту ДВС.
В таблице 9 представим ведомость расчета производственных рабочих участка по ремонту грузовых и легковых автомобилей.
Таблица 9 – Определение потребности в персонале
Наименование работ Трудоемкость на ед. (чел/час) Годовой объем работ(чел/час) Годовой фонд времени (реальный) Годовой фонд времени (номинал.) Численность рабочих
Проведение капитального ремонта ДВС 20,57 4546 2016 1804 3
Кроме производственных рабочих занятых непосредственно в операциях по выпуску основной продукции (КР), на участке имеются вспомогательные рабочие по ремонту оборудования, транспортные рабочие по ремонту оборудования, инструментальщики, разнорабочие. Поскольку предполагается построение производственной модели небольшого участка, то потребность в вспомогательных работниках определим в размере 30% от величины основных производственных рабочих.
Численность вспомогательных рабочих определяется от списочного состава производственных рабочих в процентах по формуле:
Mвсп=Пвсп×Mсп (6)
Где:
Пвсп - процент вспомогательных рабочих для данного участка Пвсп=30%.
Мсп - списочный состав рабочих
Мвсп = 0,3 ×3 = 0,9 (чел.).
Таким образом, численность вспомогательных рабочих составляет 1 человек (4-ый разряд).
Списочный состав основных и вспомогательных рабочих распределяем по разрядам и профессиям согласно т.с.к.
Основные рабочие: 7 р. - 1 чел. 6 р.- 2 чел. Итого: 3 чел.
Вспомогательные рабочие: 4 р.- 1 чел.
Определяем средний разряд рабочих на участке по формуле: Рср=7*1+6*2+4*1 = 6
Определение разрядов рабочих необходимо для дальнейшего расчета фонда заработной платы сотрудников участка и начисления надбавочных коэффициентов в соответствии с разрядом работника.
В таблице 10 представлен полный состав работающих участка по категориям.
Таблица 10 – Состав работающего участка по ремонту грузовых автомобилей
Наименование групп работающих Число работающих Распределение по категориям, %
Основные производственные рабочие 3 50,0
Вспомогательные рабочие 1 16,6
Инженерно-технические работники (30%) 1 16,6
Начальник участка 1 16,6
Итого 6 100
Далее необходимо определить требуемое для работы оборудование в соответствие с выполняемыми работами и определим стоимость данного оборудования в целях оценки капитальных вложений в проект создания участка по ремонту грузовых автомобилей.
В таблице 11 представлен перечень требуемого оборудования для работы участка в соответствии с параметрами технологии производственного предприятия и оказываемых услуг АТП.
Стоимость оборудования принята в соответствии с рыночными ценами