Оценка предложений по разработке системы оценки персонала ООО «Оксиджн»

Внедрение предложенных мероприятий позволит увеличить объемы реализации предоставляемых услуг, повысить производительность труда, снизить потери от текучести кадров и, соответственно, увеличить прибыль компании и повысить ее эффективность.
Вместе с тем их внедрение потребует определенных затрат, как прямых, так и косвенных. Поэтому нам необходимо оценить эффективность разработанных предложений.
Внедрение системы оценки по KPI потребует затрат рабочего времени генерального директора, секретаря генерального, а на этапе внедрения и линейных руководителей. Оценим эти затраты в 10% годового фонда зарплаты генерального директора агентства.
Трудовые затраты = (150 000 * 12) * 10% = 180 000 руб. (3.3)
Вместе с тем изготовление необходимых документов потребует расхода электроэнергии, канцтоваров, амортизации компьютерной и офисной техники, мебели и т.д.
Оценим эти накладные расходы по норме прибыли предприятия – 10%

. Всего: 18 000 рублей.
Итого, на внедрение системы оценки персонала по KPI потребуется:
180 000 + 18 000 = 198 000 руб. (3.4)
Для упрощения расчета округлим получившийся результат до 200 000 рублей.
Внедрение мероприятий позволит достичь показателей объемов реализации, себестоимости и валовой прибыли, указанных в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Прогноз основных показателей ООО «Оксиджн» при внедрении
мероприятий, млн. руб.
Показатели База Прогноз
оптимистический (15%) реальный (10%) пессимистический (5%)
Валовой доход 68,3 78,5 75,1 71,7
Прирост выручки
10,2 6,8 3,4
Себестоимость продаж 64,7 64,9 64,9 64,9
Прирост себестоимости
0,2 0,2 0,2
Валовая прибыль 3,6 13,6 10,2 6,8
Прирост прибыли
10,0 6,6 3,2
Из представленных в таблице расчетов наиболее реальным является вариант:
– прирост валового дохода на 6,8 млн. руб.
– прирост себестоимости на 0,2 млн