Оценка экономических эффектов

В настоящее время выручка и прибыль от сегментов представлена в таблице 10.
Таблица 10 Выручка и прибыль по сегментам
Показатель Корпоративный сегмент Частный сегмент Итого:
тыс.руб. % тыс. руб. %  
Выручка 5266.8 79.20% 1383.2 20.80% 6650
Валовая прибыль 4698.375 73.70% 1677 26.30% 6375
Управленческие затраты 4887 79.20% 1283 20.80% 6170
Прибыль от продаж -188 -91.84% 393 191.84% 205
В настоящее время доля корпоративного сегмента в выручке 79.20%, а вклад в прибыль от продаж не происходит, т.к. проекты долго согласовываются, проходят несколько доработок и изменений, кроме того, высокая стоимость комплектующих. В то время как частный сегмент дает выручки 20.8% а вклад в прибыль делает именно данный сегмент, поэтому целесообразно развивать частный сегмент.
Предполагается что за счет регионов корпоративный сегмент удастся увеличить на 60% частный сегмент на 80% в год, хотя статистика smm-агентств свидетельствует, что прирост происходит 20-100% ежемесячно

. Но будет учтен наихудший сценарий.
Прогнозируется выручка представлена в таблице 11.
Таблица 11. Выручка от мероприятий
Показатель Корпоративный сегмент Частный сегмент Итого:
тыс. руб. % тыс. руб. %
Выручка 7373.52 74.76% 2489.76 25.24% 9863.28
В результате прирост выручки отражен в таблице 12.
Таблица 12. Прирост выручки
Показатель Корпоративный сегмент Частный сегмент Итого:
тыс. руб. % тыс. руб. %
Выручка 2106.72 40.00% 1244.88 80.00% 3351.6
Прирост выручки будет 2090.76 тыс. руб.
3.3Оценка затрат
Предлагается ввести стоимость следующую систему формирования затрат от стоимости бюджет проекта для избегания в итоге отрицательных контрактов, ориентированных исключительно на поддержание имиджа компании.
1.Стоимость комплектующих и расходных - 50%;
2.Транспортные расходы – не более 10%;
3.Командировочные и заработная плата от стоимости проекта и иное– не более 15%;
4.Остальное валовая прибыль – 25%.
Перечень затрат по мероприятиям и их стоимость представлены в таблице 13.
Таблица 13