Мероприятия по повышению доходов фирмы ООО «Катанга»

Проведенный анализ показал, что ООО «Катанга» необходимо разработать мероприятия по увеличению доходов ООО «Катанга».
При этом мероприятия должны быть направлены на:
- внедрение нового вида сервиса;
- повышение объема продаж, увеличение доли рентабельных видов продукции, закрепление конкурентных позиций.
В качестве данных направлений предлагается рассмотреть открытие интернет-магазина.
Создание интернет-магазина позволит ООО «Катанга» предложить своим клиентам:
- покупку стандартных конфигураций мебели ООО «Катанга» с минимальным количеством временных затрат;
- отправка запроса на предварительный расчет нестандартных заказов;
- покупатель сможет изучить информацию об уходе за продукцией, правилах ее выбора, и т.д.;
- покупателю не придется тратить время на походы в магазин;
- покупатель сможет узнать всю необходимую информацию о ценах и скидках, сравнить товар и подоборать именно то, что его больше всего удолетворяет;
- заказать продукцию можно будет не приходя в магазин, а значит ООО «Катанга» сможет продавать продукцию по всей России.
Концепция интернет-магазина ООО «Катанга» подразумевает формирование достаточно широкого ассортимента товаров, цены которых ниже рыночных. При этом ООО «Катанга» будет достигнуто такое конкурентное преимущество как фокус на дифференциации.
Размер среднего чека за единицу товара ООО «Катанга» планируется на уровне 11000 руб., у конкурентов ООО «Катанга» – на 12300 руб.
Полученные результаты явились основой для разработки плана продаж интернет-магазина ООО «Катанга» (табл. 7).
Таблица 7 - План продаж интернет-магазина ООО «Катанга» на 2021 год
Показатели Значение
Численность покупателей через интернет-магазины, чел. 470690
Численность потенциальных клиентов, чел. 47000
Средний чек, тыс. руб. 11
Количество покупок в среднем за год 3295
Ожидаемый товарооборот, тыс. руб. 36244
Для минимизации рисков возьмем средний чек на уровне 11 тыс. руб., что ниже фактического на 36%. Ожидаемый товарооборот = 11 * 3295 = 36244 тыс. руб.
Для планирования продаж в последующие периоды применим средний темп роста оборота предприятий интернет-торговли, который составил за период 2021-2025 гг. 17% (табл. 8).
Таблица 8 - План выручки от продаж интернет-магазина ООО «Катанга» в 2021-2025 гг.
Период Сумма, тыс. руб.
2021 год 36244
2022 год 42405
2023 год 49615
2024 год 58049
2025 год 67918
Таблица 9 - Расходы по функционированию интернет-магазина ООО «Катанга» в 2021 году, тыс. руб.
Показатель Заработная плата Отчисления на социальные услуги Аренда помещения Амортизация Доставка товаров, затраты на рекламу и продвижение Итого
Итого 3288 993 840 152 8000 13273
Единовременные затраты ООО «Катанга» составят 1216 тыс. руб. (таблица 10).
Таблица 10 - Единовременные затраты на открытие интернет-магазина ООО «Катанга»
Показатель Количество, шт. Сумма, тыс. руб.
Оборудование и мебель
Компьютерная техника 4 360,0
Комплектующие 4 16,0
Адаптеры 4 16,0
УБП 4 16,0
Принтер 1 10,0
Телефон 4 16,0
Компьютерный стол 4 48,0
Стулья 8 48,0
Офисный стол 2 42,0
Шкаф 1 40,0
Канцелярия - 20,0
Кассовый аппарат 1 12,0
ПО 1 25,0
Обслуживание ПО 1 5,0
Сейф 1 10,0
Складские стеллажи - 80,0
Реклама и продвижение
Продвижение интернет-магазина ООО «Катанга» - 452,0
Итого - 1216,0
Аренда помещения для интернет-магазина ООО «Катанга» составит 70 тыс

. руб. в мес. Планируется арендовать под интернет-магазин ООО «Катанга» 70 кв. м.
Таблица 11 - Текущие расходы интернет-магазина ООО «Катанга» в 2021-2025 гг., тыс. руб.
Период Сумма
2021 год 13273
2022 год 14600
2023 год 16060
2024 год 17666
2025 год 19433
Текущие расходы по функционированию интернет-магазина ООО «Катанга» в 2021 году составят 13273 тыс. руб. Общая сумма расходов по годам рассмотрена в таблице 12.
Таблица 12 - Сумма общих расходов интернет-магазина ООО «Катанга» в 2021-2025 гг., тыс. руб.
Годы Покупная стоимость материалов Затраты по функционированию интернет-магазина ООО «Катанга» Итого
2021 год 19934 13273 33207
2022 год 23323 14600 37923
2023 год 27288 16060 43348
2024 год 31927 17666 49593
2025 год 37355 19433 56788
Бизнес-процессы интернет-магазина ООО «Катанга» представлены в таблице 13.
Таблица 13 - Бизнес-процессы интернет-магазина ООО «Катанга» и ответственный исполнитель
Бизнес-процесс Исполнитель
Формирование ассортимента Директор
Прием и возврат товара Директор, работник склада
Оприходование товара Главный бухгалтер
Ценообразование Директор, маркетолог, главный бухгалтер
Прием заказа Менеджер по продажам
Формирование заказа Работник склада
Обеспечение работы сайта Программист
Обновление сайта Программист
Формирование программы лояльности Директор, маркетолог
Организация учета Главный бухгалтер
Инвентаризация Главный бухгалтер, работник склада
Уборка помещений Уборщик помещений
Для определения численности сотрудников интернет-магазина ООО «Катанга», необходимо рассмотреть условия труда.
Директор интернет-магазина – с 9.00 до 18.00
Главный бухгалтер интернет-магазина – с 9.00 до 18.00
Маркетолог интернет-магазина – с 9.00 до 18.00
Менеджер по продажам интернет-магазина – круглосуточно по 12 часов по схеме «сутки через трое».
Работник склада интернет-магазина – с 9.00 до 18.00.
Уборщик помещений интернет-магазина – осуществляет уборку помещений перед открытием магазина – до 9.30.
Потребность в персонале для интернет-магазина составит:
- маркетолог интернет-магазина – 1 чел.;
- менеджер по продажам интернет-магазина – 4 чел.;
- работник склада интернет-магазина – 2 чел.;
- уборщик помещений интернет-магазина – 1 чел.
Штатное расписание интернет-магазина представлено в таблице 14.
Таблица 14 - Штатное расписание интернет-магазина ООО «Катанга»
Должности Количество, чел. Оклад
одного
сотрудника, руб. Премия
одного сотрудника, руб