Анализ ресурсов ООО «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие»

Ресурсы в организации можно разделить на: трудовые, основные (производственные, технические) и финансовые (оборотные).
Изучение обеспеченности организации трудовыми ресурсами включает анализа рабочей силы в целом, в разрезе групп персонала, по категориям, по возрастному составу, по стажу. Такой анализ проводят с целью выявления необходимости замены кадров, улучшения или повышения квалификации кадров и эффективности их использования. В таблице 2.3 показана обеспеченность организации трудовыми ресурсами.
Таблица 2.3. Обеспеченность ООО «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие» трудовыми ресурсами за 2018-2019 гг.
Категория персонала Численность персонала, чел Отклонения, %
2018 г. план 2019 г. от плана 2019 г. к 2018 г.
Всего: 41 35 21 60,0 51,22
в том числе по основной деятельности:
1.Руководители 3 3 2 66,67 66,67
Генеральный директор 1 1 1 100,0 100,0
Коммерческий директор 1 1 1 100,0 100,0
Исполнительный директор 1 1 0 100,0 0
2.Специалисты 2 2 2 100,0 100,0
Главный механик 1 1 1 100,0 100,0
Главный бухгалтер 1 1 1 100,0 100,0
3.Рабочие 32 26 13 50,0 40,62
механики 5 4 2 50,0 40,0
водители 27 22 11 50,0 40,74
4.Служащие 2 2 2 100,0 100,0
бухгалтер 1 1 1 100,0 100,0
юрист 1 1 1 100,0 100,0
5.Неосновной персонал 3 3 2 66,67 66,67
мастер частоты 2 2 1 50,0 50,0
дворник 1 1 1 100,0 100,0
Как видно из таблицы 2.3 организация сократила численность штата по сравнению с планом на 40%, по сравнению с предыдущим годом на 48,78%, что связано с сокращением рейсов по направлениям, сложной экономической ситуацией, COVID-19. Эта ситуация привел к сокращению руководства организации в численности 1 человека. Снижение составило 33,33%.
По кадровой политике было запланировано оставить в штате 26 сотрудников, но по факту снижение составило 59,38% по сравнению с прошлым годом.
Сокращение механиков составило 3 человека по сравнению с 2018 годом (60,0%), по сравнению с планом 50%.
Плановая потребность водителей составила 22 человека, но по факту работает 11 машин. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 59,26%. Также был сокращен мастер частоты.
На рисунке 4 показана динамика численности персонала.
Рисунок 4. Динамика численности персонала ООО «КПАП» за 2018-2019 гг.
Таким образом, новая кадровая политика не довыполнена на 40,0%.
Качественный состав персонала представлен в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Качественный состав трудовых ресурсов ООО «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2018-2019 гг.
Показатели Численность персонала Удельный вес
2018 г. 2019 г. Абсолютное отклонение (+,-) 2018 г

. 2019 г. Абсолютное отклонение (+,-)
По полу: 41 21 -20 100 100 0
мужчины 36 19 -17 87,8 90,5 2,7
женщины 5 3 -2 12,2 9,5 -2,7
По возрасту: 41 21 -20 100 100 0
от 18 до 35 лет 13 6 -7 31,7 28,6 -3,1
от 36 до 50 лет 14 10 -4 36,15 47,6 11,45
от 50 до пенсионного возраста 14 5 -9 36,15 23,8 -12,35
По образованию: 41 21 -20 100 100 0
высшее образование 20 15 -5 48,8 71,4 22,6
неполное высшее 14 6 -8 34,1 28,6 -5,5
среднее 7 0 -7 17,1 0
Результаты таблицы 2.4 показали, что в организации преобладает доля мужчин и имеется тенденция к увеличению на 2,7%.
Наибольшую численность по возрасту составили три категории, но преобладает доля возрастной категории от 36 до 50 лет. Показатель увеличился на 11,45% и составил 47,6%. Соответственно, по группе от 18 до 35 лет снижение составило 3,1 пункт, по третьей группе – 12,35 пунктов.
Численность персонала со средним образованием уменьшилась на 7 человек, с неполным высшим на 8 человек, с высшим образованием на 5 человек. Это произошло вследствие снижения численности персонала. Таким образом, в организации остался работать персонал достаточно высококвалифицированный.
Поскольку именно в качественном составе происходят изменения в результате движения рабочей силы, то анализ ее движения рассмотрим более подробно в таблице 2.5.
Таблица 2.5. Анализ движения трудовых ресурсов ООО «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2018-2019 гг.
Показатели 2018 г. 2019 г. Абсолютное отклонение (+,-) Темп роста, %
1.Численноть персонала 41 21 -20 51,22
2.Принято 6 3 -3 50,0
3.Выбыло 17 23 6 135,29
- на учебу 0 2 2 -
- в вооруженные силы 1 1 0 100
-по собственному желанию 9 11 2 122,22
- за нарушение дисциплины 7 9 2 128,57
4.Коэффициенты:
- оборота по приему 14,63 14,28 -0,35 97,61
- оборота по выбытию 41,46 109,52 68,06 264,16
- текучести кадров 39,02 95,24 56,22 244,08
-постоянства кадров 1,134 1,476 0,342 130,16
-замещения рабочей силы -0,268 -0,952 -0,684 35,22
Результаты, рассчитанные в таблице 2.5 показали, что численность персонала уменьшилось на 20 человек. Снижение принятых на работу (50%) меньше темпов роста выбывших 35,29%, что повлияло на уменьшение коэффициента оборота по приему на 0,35 пунктов.
В 2019 году число выбывших в организации выросло на 35,29%, что повлияло на увеличение коэффициента оборота по выбытию на 164,16%. Это произошло за счет выбытия на учебу 2 человек, в вооруженные силы 1 человека, по собственному желанию 11 человек, за нарушения дисциплины 9 человек. Вследствие этого, коэффициент текучести кадров вырос на 144,08%.
Рост постоянства кадров составил 30,16%, что показывает некоторую стабильность кадров.
На рисунке 5 показана динамика движения персонала организации.
Рисунок 5