Анализ кадрового потенциала и эффективности его использования

Главная угроза для деятельности организации исходит от собственного персонала, именно поэтому обеспечение его безопасности является одним из направлений, обеспечением которых занимается руководство ПАО «КАМАЗ».
Персонал ПАО «КАМАЗ» включает основной, вспомогательный, обслуживающий и управленческий персонал.
Общая численность работников ПАО «КАМАЗ» составляет 40700 человек, из них руководителей и специалистов – 10097 чел. и рабочий персонал – 30603 чел.
К основному персоналу относятся сотрудники рабочие, занятые в технологической цепочке и непосредственно влияющие на конечную продукцию организации.
Различают качественную и количественную характеристику трудовых ресурсов организации.
Качественная характеристика персонала ПАО «КАМАЗ» представляет собой совокупность профессиональных, нравственных и личностных свойств. Они являются выражением соответствия персонала требованиям, предъявляемым к рабочему месту.
Количественная характеристика персонала измеряется следующими показателями: анализ и структура среднесписочной численности работников; показателями движения сотрудников ПАО «КАМАЗ».
Обеспеченность предприятия кадрами определяется сравнением количества рабочих по категориям за последние три года (таблица 2.3).
Таблица 2.3 - Структура численности работников ПАО «КАМАЗ» за 2017- 2019 годы
Персонал 2017 2018 2019 Отклонение 2017/2019
Чел. Уд. вес, % Чел. Уд. вес, % Чел. Уд. вес, % Чел. Уд. вес,
%
Руководители и Специалисты 10480 17,8 10250 16,1 10097 14,7 -383 -3,1
Рабочий персонал 28620 82,2 29750 83,9 30603 85,3 -484 +3,1
Всего 39100 100 40000 100 40700 100 -867 -
В анализируемом периоде фактическая численность работающих увеличилась на 1600 человек. Доля мужчин в общей численности персонала составляет 51,4%, доля женщин – 48,6%. Средний возраст персонала – 42,25 года.
В 2019 году в структуре распределения персонала по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего высшее профессиональное образование - доля работников данной категории за период с 2017 по 2019 год выросла на 1,6%.
Таблица 2.4 - Распределение персонала ПАО «КАМАЗ» по возрасту за 2017-2019 годы
2017,% 2018,% 2019,%
До 25 лет 14 14,7 11,3
25-35 лет 24,2 26,4 24,9
35-45 лет 13,8 14,1 15,3
45-55 лет 37,8 33,5 28,9
55-60 лет 9,8 10,4 14,1
60 и старше 2,9 6,2 8,1
Таблица 2.5 - Распределение персонала ПАО «КАМАЗ» по образованию за 2017-2019 годы
2017,% 2018,% 2019,%
Высшее профессиональное 22,3 23,4 24,7
Среднее профессиональное 19,2 18,5 19,3
Начальное профессиональное 10,2 13,2 14,1
Основное и среднее общее 49,2 51,1 52,3
Таблица 2.6 - Оценка персонала ПАО «КАМАЗ» по стажу работы за 2017-2019 годы, человек
Наименование
Численность работников
Удельный вес, %
Отклонения (+/-)
показателей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г. 2018 к 2019 к
(стаж)
2017 г. 2018 г.
до 5 лет 4900 5800
5700 4,94 8,51 4,72 900 -100
от 5 до 10 лет 6200 6200 6300 18,52 12,77 12,26 0 100
от 10 до 15 лет 110000 11000 11200 37,04 51,06 53,77 0 200
от 15 до 20 лет 7000 7000 7200 30,86 24,47 26,42 0 200
свыше 20 лет 10000 10000 10300 8,64 3,19 2,83 0 300
Всего 39100 40000 40700 100 100 100 900 700
работников:
Из приведенных в таблице 2.6 данных видно, что в ПАО «КАМАЗ» учитывается общий стаж по записям в трудовой книжке, а не только стаж работы. Можно сказать, что значительная доля работающих обладает длительным стажем работы – в совокупности, сотрудников, имеющих трудовой стаж более 10 лет в организации у 57 человек или 53,77%, от 15 до 20 лет – у 28 человек или 26,42%. Количество сотрудников со стажем от 5 до 10 лет снизилось с 15 до 13 человек или на 12,26%, что характеризует неэффективность кадровой политики организации по трудоустройству молодежи.
Проведем анализ использования фонда рабочего времени в целом по ПАО
«КАМАЗ» в таблице 2.7.
Таблица 2.7 - Использование трудовых ресурсов ПАО «КАМАЗ» в 2017 -2019 годы, человек
Наименование показателей
2017 г

.
2018 г.
2019 г. Отклонение
2019-2017 годы
+/- %
Среднегодовая численность рабочих, ЧР 39100 40000 40700 14 135,00
Отработано дней одним рабочим за год, Д 228 232 236 8 103,51
Отработано часов одним рабочим за год, Ч 1733 1846 1957 224 112,93
Средняя продолжительность рабочего дня, 7,6 7,96 7,91 0,31 104,08
П, часов
Общий фонд рабочего времени ФРВ, 69 312 90 489 100805 31493 145,44
человеко/часов
Из таблицы 2.7 видно, что у ПАО «КАМАЗ» за исследуемый период 2017-2019 годы значительно улучшилось использование трудовых ресурсов, так общий фонд рабочего времени возрос с 69312 до 100 805 человек/часов, то есть увеличился на 45,44% или 31493 человек/часов.
Общий фонд заработной платы работников зависит от среднесписочной численности и среднего заработка за соответствующий период времени (в среднегодовом, среднедневном и среднечасовом выражении).
Таблица 2.8 - Анализ постоянного фонда заработной платы ПАО «КАМАЗ» за 2017-2019 годы
Наименование показателей
2017 г.
2018 г.
2019 г. Отклонение 2019-
2017 годы
+/- %
Среднесписочная численность,
человек 39100 40000 40700 25 130,86
Количество отработанных дней
одним рабочим в среднем за год, дней 228 232 236 8 103,51
Продолжение Таблицы 2.8 - Анализ постоянного фонда заработной платы ПАО «КАМАЗ» за 2017-2019 годы
Средняя продолжительность рабочей смены, часов 7,6 7,96 7,91 0,31 104,08
Фонд постоянной оплаты труда, тыс. рублей 20 554 24 951 27119 6565 131,94
Зарплата одного работника, рублей: 25375 26544 25584 209 100,82
-среднегодовая
-среднедневная 111,30 114,41 108,41 -2,89 97,40
-среднечасовая 14,64 14,37 13,71 -0,94 93,59
Из расчетов в таблице 2.8 видно, что в ПАО «КАМАЗ» за исследуемый период рост среднесписочной численности сотрудников на 25 человек привел к увеличению фонда постоянной оплаты труда на 6565 тыс. рублей или 31,94% и составил на конец исследуемого периода 27119 тыс. рублей.
В процессе анализа эффективности использования трудовых ресурсов ПАО «КАМАЗ» следует также установить соответствие между темпами роста средней заработной платы и производительности труда.
Можно сделать вывод, что анализ количественного состава персонала ПАО
«КАМАЗ» показал, что численность персонала возросла на 28,82%, при этом наибольшее увеличение было численности рабочих и составило 32,70%. Анализ показателей движения персонала ПАО «КАМАЗ» за 2017-2019 годы показал рост коэффициентов оборота по приему и общего оборота и снижение коэффициента оборота по выбытию, что определяется, как благоприятный фактор для повышения трудового потенциала организации.
У ПАО «КАМАЗ» за исследуемый период значительно улучшилось использование трудовых ресурсов, так общий фонд рабочего времени увеличился на 45,44% или 31493 человеко/часов, а заработная плата возросла незначительно с 25375 до 25584 рублей, то есть на 0,82%.
За исследуемый период в ПАО «КАМАЗ» рост среднесписочной численности сотрудников привел к увеличению фонда постоянной оплаты труда на 31,94% и составил 27119 тыс. рублей.
Объем и своевременность всей работы, уровень использования оборудования и, следовательно, объем производства, себестоимость продукции, прибыль и ряд других экономических показателей зависят от обеспеченности персонала компании и эффективности его использования.
Для проведения анализа используются данные таблицы 2.9.
Таблица 2.9 - Анализ уровня производительности труда в ПАО «КАМАЗ» за 2017-2019 гг.
Показатель Значение показателя Абсолютное изменение 2019 г. от
2017 г. 2018 г. 2019 г.
2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6
Объем производства продукции, тыс. руб. 91291261 93064730 56506617 -34784644 -36558113
Среднесписочная численность: 39100 40000 40700 -1376 -1639
-рабочих (КР), чел. 28620 29750 30603 -1225 -1490
Удельный вес рабочих (УД), % 70,30 70,79 68,56 -1,75 -2,23
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
235
238
130
-105,00
-108,00
Средняя продолжительность рабочего дня (П),ч
7,30
7,40
7,40
0,10
0,00
Среднегодовая выработка, тыс