Произведите расчёт налоговых платежей используя данные таблицы по следующим налогам

Для начала рассчитаем налог на имущество организаций, транспортный налог, а также страховые взносы, так как расходы на уплату данных платежей будут учтены при исчислении налога на прибыль организации в составе прочих расходов (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).
1. Расчет налога на имущество организаций.
В соответствии с п. 4 ст. 376 НК РФ средняя (среднегодовая) стоимость имущества за отчетные (налоговый) периоды определяется исходя из остаточной стоимости облагаемого имущества по данным бухучета по состоянию на 01.01., 01.02., 01.03., 01.04., 01.05, 01.06, 01.07, и т.д. на 31.12. Эти показатели необходимо сложить и разделить на 4 (3 мес. + 1), 7 (6 мес. +1), 10 (9 мес. +1) или 13 (12 мес. + 1) (в зависимости от периода исчисления).
Авансовые платежи за отчетные периоды определяются исходя из средней стоимости облагаемого имущества и исчисляются по следующей формуле (п. 4 ст. 382 НК РФ):
Ав. платеж за отч. пер.= ¼ (Средняя ст-ть им-ва за отч. пер. х Ставка налога (2,2 %).
Налог на имущество к уплате по итогам года определяется как разница между налогом, начисленным на среднегодовую стоимость имущества и суммой уплаченных в течение года авансовых платежей (п. 2 ст. 382 НК РФ):
НнаИм к доплате по итогам года = НнаИм, начисленный - Ав платежи, уплаченные
Основываясь на нормах ст. 382 НК РФ, исчислим необходимые показатели:
Средняя ст-ть им-ва за 1 кв.= (10 000 + 9 900 + 9 800 + 9 700) / (3+1) = 9 850 тыс. руб.
Ав. платеж за 1 кв. = ¼ (9 850 тыс. руб. х 2,2 %) = 54 тыс. руб.
Средняя ст-ть им-ва за полугодие =
(10 000 + 9 900 + 9 800 + 9 700 + 9 500 + 9 600 + 9 400) / (6+1) = 9 700 тыс. руб.
Ав. платеж за полугодие = ¼ (9 700 тыс. руб. х 2,2 %) = 53 тыс. руб.
Средняя ст-ть им-ва за 9 мес. = (10 000 + 9 900 + 9 800 + 9 700 + 9 500 + 9 600 + 9 400 + 9 300 + 9 200 + 9 100) / (9+1) = 9 550 тыс . руб.
Ав. платеж за 9 мес. = ¼ (9 550 тыс. руб. х 2,2 %) = 53 тыс. руб.
Среднегодовая ст-ть им-ва за налоговый период (год) =
(10 000 + 9 900 + 9 800 + 9 700 + 9 500 + 9 600 + 9 400 + 9 300 + 9 200 + 9 100 + 9 000 + 8 900 + 8 900) / (12+1) = 9 408 тыс. руб.
НнаИм, начисленный за год = 9 408 тыс. руб. х 2,2 % = 207 тыс. руб.
Сумма уплаченных в течение года авансовых платежей = 54 + 53 + 53 = 160 тыс. руб.
НнаИм к доплате по итогам года = НнаИм, начисленный - Ав платежи, уплаченные = 207 - 160 = 47 тыс. руб.
2. Расчет транспортного налога.
По автомобилям с мощностью двигателя до 100 л.с. НК РФ установлена налоговая ставка в размере 2,5 руб. за 1 л.с. (ст. 361 НК РФ).
Коэффициент владения по автомобилям составит: 11мес/12мес = 0,917 (п. 3 ст. 362 НК РФ).
Транспортный налог за один автомобиль составит (ст. 362 НК РФ):
ТрН = 100 л.с. х 2,5 руб./л.с. х 0,917 = 229 руб.
По всем находящимся в собственности автомобилям транспортный налог составит: ТрН всего = 229 руб. х 29 ед. = 6 641 руб.
3. Расчет страховых взносов.
По упрощенной форме рассчитаем страховые взносы, базой по которым является фонд оплаты труда организации:
СВ = 4 500 тыс. руб. х 30,2 % = 1 359 тыс. руб. Данную сумму мы также включим в состав прочих расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Далее рассчитаем НДС и в заключении налог на прибыль организаций.
НДС, в отличие от других исчисленных налогов, относится к возмещаемым налогам и в расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций не участвует.
4. Расчет налога на добавленную стоимость.
В соответствии с п. 1 ст. 173 НК РФ сумма НДС к уплате в бюджет определяется как разница между суммой начисленного налога (НДС начисл.) и суммой налоговых вычетов (НВ):
НДС к уплате = НДС начисл