Принят к оплате счёт за материалы на сумму 181160 руб

№ Содержание операции Сумма Дебет Кредит
1 Принят к оплате счёт поставщика
- покупная стоимость 181160/1,2
- НДС 181160/20/120
150966,67
30193,33
10
19
60
60
2 Оплачено подотчётным лицом за доставку материалов 3110 10 71
3 Акцептован счёт за консультационные услуги 11600 10 60
4 Оплачен счет поставщика с р/с 181160 60 51
5 Предъявлен к возмещению из бюджета НДС 30193,33 68 19
10 «Материалы"
Дебет   Кредит  
С нач
 
1) 150966,67
2) 3110
3) 11600
Оборот 165676,67 Оборот
С кон
Фактическая себестоимость материалов 165676,67 руб