ООО «Башмачок» в первом квартале выработало и реализовало другим предприятиям

ООО «Башмачок» в первом квартале выработало и реализовало другим предприятиям: обувь на 18 480 000 рублей (в ценах с НДС); оказаны консультационные услуги физическим лицам 624 000 руб. (в ценах с НДС). За этот период у предприятия имелись такие расходы: закуплено кожсырье на 11 040 000 руб. (с НДС) (получено), на производство списано в данном квартале 70% приобретенного сырья; начислена амортизация по основным средствам 65 000 рублей; начислена заработная плата работникам 920 000 рублей, в том числе пособие по временной нетрудоспособности 25 000 руб., стоимость подарков в пределах норматива 45 000 рублей, выплаты заработной платы не осуществлялось; приняты к оплате и оплачены счета за ремонт оборудования 74 000 рублей без НДС; (ремонтная организация работает на ЕНВД) начислена и выдана материальная помощь в связи с уходом на пенсию двум работникам по 30 000 рублей на каждого; получен счет за подписку на IT-услуги текущего квартала 600 000 рублей ( с НДС). Счет в данном квартале не оплачен, акта выполненных работ нет; Требуется: Определить ндс, налог на прибыль, подлежащий уплате за 1 квартал текущего года; Указать сроки уплаты рассчитанных налогов.