Анализ производительности труда на предприятии

Таблица 2.1 - Расчет динамики показателей деятельности предприятия
Наименование показателя Период исследования Средний индекс
1 2 3 4 5
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. абсолютное значение 295610 309012 300015 310025 312569 1,01
  цепной индекс - 1,05 0,97 1,03 1,01
Себестоимость продукции, тыс. руб., абсолютное значение 209039 210012 198560 219232 200145 0,99
в том числе: цепной индекс - 1,00 0,95 1,10 0,91
материальные расходы абсолютное значение 78946 71077 67390 76406 66928 0,96
  цепной индекс - 0,90 0,95 1,13 0,88
расходы на оплату труда абсолютное значение 106022 114752 108306 119581 109170 1,01
  цепной индекс - 1,08 0,94 1,10 0,91
суммы начисленной амортизации абсолютное значение 11402 11455 11830 11958 11917 1,01
  цепной индекс - 1,00 1,03 1,01 1,00
прочие расходы абсолютное значение 12669 12728 11034 11287 12130 0,99
  цепной индекс - 1,00 0,87 1,02 1,07
Стоимость ОПФ, тыс. руб., абсолютное значение 95018 95018 96111 99651 99651 1,01
в том числе: цепной индекс - 1,00 1,01 1,04 1,00
здания абсолютное значение 40063 39063 39512 40968 40968 1,01
  цепной индекс - 0,98 1,01 1,04 1,00
сооружения абсолютное значение 8502 9002 9611 8965 9965 1,04
  цепной индекс - 1,06 1,07 0,93 1,11
передаточные устройства абсолютное значение 2267 1217 1281 1329 1329 0,91
  цепной индекс - 0,54 1,05 1,04 1,00
машины и оборудование абсолютное значение 30461 31301 31823 33996 32996 1,02
  цепной индекс - 1,03 1,02 1,07 0,97
транспортные средства абсолютное значение 127 127 128 103 133 1,03
  цепной индекс - 1,00 1,01 0,80 1,29
производственный инвентарь абсолютное значение 10093 10103 10209 10584 10585 1,01
  цепной индекс - 1,00 1,01 1,04 1,00
хозяйственный инвентарь абсолютное значение 2238 2237 2266 2377 2346 1,01
  цепной индекс - 1,00 1,01 1,05 0,99
прочие ОПФ абсолютное значение 1267 1968 1281 1329 1329 1,06
  цепной индекс - 1,55 0,65 1,04 1,00
Средние остатки оборотных средств, тыс . руб., абсолютное значение 97847 99180 97120 97500 98652 1,00
в том числе: цепной индекс - 1,01 0,98 1,00 1,01
в производственных запасах абсолютное значение 24462 22795 24280 24075 25163 1,01
  цепной индекс - 0,93 1,07 0,99 1,05
в производстве абсолютное значение 36203 38697 35934 36375 36001 1,00
  цепной индекс - 1,07 0,93 1,01 0,99
фонды обращения абсолютное значение 37182 37688 36906 37050 37488 1,00
  цепной индекс - 1,01 0,98 1,00 1,01
Среднесписочная численность работников, чел., абсолютное значение 3252 3253 3251 3265 3266 1,00
в том числе: цепной индекс - 1,00 1,00 1,00 1,00
руководители абсолютное значение 293 325 325 327 327 1,03
  цепной индекс - 1,11 1,00 1,01 1,00
специалисты абсолютное значение 813 651 650 653 653 0,95
  цепной индекс - 0,80 1,00 1,00 1,00
технические исполнители абсолютное значение 358 325 325 327 327 0,98
  цепной индекс - 0,91 1,00 1,01 1,00
рабочие абсолютное значение 1788 1952 1951 1959 1960 1,02
  цепной индекс - 1,09 1,00 1,00 1,00
Прибыль, тыс