Введение в эксплуатацию СрВтСрВт

Организация рабочих мест Пт 07.06.19 Вт 11.06.19 Пт 07.06.19 Вт 11.06.19
В таблице 15 приведено расписание выполнения этапов проекта по срокам реализации.
Таблица 5 - Расписание выполнения этапов проекта по срокам реализации
№ Критерий Значение
1 Срок выполнения 1 этапа 10 дней
2 Срок выполнения 2 этапа 8 дней
3 Срок выполнения 3 этапа 8 дней
4 Срок выполнения 4 этапа 5 дней
5 Срок выполнения 5 этапа 21 день
6 Срок выполнения 6 этапа 12 дней
7 Срок выполнения 7 этапа 4 дня
8 Срок выполнения 8 этапа 2 дня
9 Срок выполнения 9 этапа 4 дня
10 Срок выполнения 10 этапа 5 дней
11 Соответствие реальных затрат затратам, заложенным в бюджет 100%
Ограничения и допущения проекта
- Бюджет проекта не должен превышать 2500000 руб.
- Экономический эффект от текущей деятельности появляется в 4 месяце
- Завершение проекта – не позднее 01.07.2019
Окружение проекта включает перечень исполнителей, анализ их роли в проекте, влияния на результаты проекта. В таблице 16 приведено описание окружения проекта.
Таблица 6 - Описание окружения проекта
Должность Роль в проекте Влияние на проект Полномочия Интерес к проекту
Директор Координация проекта Принятие решений, высокое Общее руководство Высокий
Программист Разработка проекта модернизации бизнес-процессов Выполняет техническую разработку, высокое Корректировка требований ТЗ Высокий
Бухгалтер Финансирование проекта Высокое Финансирование этапов проекта Средний
Инженер по ТБ Контроль ТБ Среднее (контроль ТБ) Внесение изменений в проект, выдача заключений по ТБ Средний
Специалист по социальной работе Анализ соответствия поставленным задачам социальной работы Высокое, участие на каждой стадии проекта в части внедрения системы Внесение изменений в проект по итогам анализа состояния ПО Высокий
Юрисконсульт Заключение договоров Низкое Визирование проекта, подготовка договоров Низкий
Специалист по работе с персоналов Работа с персоналом Среднее Создание организационной структуры Низкий
Распределение ролей между исполнителями приведено в таблице 17.
Таблица 7 - Распределение ролей между исполнителями
№ Роль Обязанности
1 Директор Координация проекта
2 Программист Разработка проекта модернизации бизнес-процессов
3 Бухгалтер-экономист Ведение расчетов, подготовка договоров на закупку ПО и компьютерного оборудования
4 Администратор Работа с учетными записями пользователей, установка прав доступа
5 Специалист по социальной работе Тестирование режимов проекта модернизации бизнес-процессов ЦСР
6 Инженер по ТБ Оценка влияния вредных и опасных факторов
7 Юрисконсульт Подготовка договоров, юридическое сопровождение проекта
8 Специалист по работе с персоналом Работа с персоналом
Длительность проекта оптимизации бизнес-процессов ЦСР составляет более трех месяцев

. Основные задействованные специалисты технического профиля и руководители. Отчет о движении денежных средств представлен в таблице 18.
Таблица 8 - Отчет о движении денежных средств
Задачи Все
Data
Год Квартал Неделя Затраты, руб. Совокупные затраты, руб.
2019 К1 Неделя 8 12 960.00 12 960.00
Неделя 9 21 600.00 34 560.00
Неделя 10 10 560.00 45 120.00
Неделя 11 20 000.00 65 120.00
Неделя 12 10 080.00 75 200.00
К1 Итог
75 200.00 75 200.00
К2 Неделя 13 368 880.00 444 080.00
Неделя 14 18 800.00 462 880.00
Неделя 15 22 000.00 484 880.00
Неделя 16 22 000.00 506 880.00
Неделя 17 23 840.00 530 720.00
Неделя 18 12 000.00 542 720.00
Неделя 19 11 200.00 553 920.00
Неделя 20 16 035.73 569 955.73
Неделя 21 12 778.67 582 734.40
Неделя 22 3 920.00 586 654.40
К2 Итог
511 454.40 586 654.40
2019 Итог
586 654.40 586 654.40
Общий итог
586 654.40 586 654.40
Отчет о бюджетных трудозатратах приведен в таблице 19.
Таблица 9 - Отчет о бюджетных трудозатратах
Год Квартал Неделя Трудозатраты
2019 К1 Неделя 8 48
Неделя 9 80
Неделя 10 40
Неделя 11 72
Неделя 12 40
К1 Итог
280
К2 Неделя 13 69
Неделя 14 64
Неделя 15 80
Неделя 16 80
Неделя 17 88
Неделя 18 40
Неделя 19 40
Неделя 20 68.65
Неделя 21 53.26
Неделя 22 16
К2 Итог
598.91
2019 Итог
878.91
Общий итог
878.91
Стоимость проекта по разработке и внедрению проекта оптимизации бизнес-процессов составила 586 654.40 руб.
Заключение
В данной работе разработана автоматизированная информационная система Центра социальной реабилитации