Календарно-ресурсное планирование проекта, анализ бюджетных ограничений и рисков

Календарный план разработки проекта[24] представлен в таблице 1.4. Он основан на типовых работах, выполняемых при программировании сайтов, и корпоративных веб-порталов и учитывает все особенности информационных систем подобного рода. Данный план составлен для следующей команды разработчиков:
– руководитель проекта – 1 чел.;
– разработчик интерфейса, дизайнер – 1 чел.;
– разработчик баз данных – 1 чел.;
– веб-программист – 2 чел.
Таблица 1.4 – Календарный план разработки проекта
№ п/п
Наименование работ Ресурсы времени, час. Трудовые ресурсы, чел.
1 Определение целей проекта 2 Руководитель
2 Анализ требований
– Анализ функциональных требований 4 Руководитель
– Анализ нефункциональных требований 4 Руководитель
3 Разработка концепции веб-приложения
– Декомпозиция 12 Руководитель
– Информационная модель 18 Руководитель
4 Проектирование веб-приложения
– Диаграмма классов 6 Руководитель
– Диаграмма размещения компонентов 2 Руководитель, веб-программисты, разработчик баз данных
Продолжение таблицы 1.4
5 Разработка дизайна
– Структура веб-приложения 4 Дизайнер
– Стилизация 4 Дизайнер
– Проработка элементов интерфейса 8 Дизайнер
6 Проектирование базы данных
– Концептуальный уровень 40 Разработчик баз данных
– Логический уровень 66 Разработчик баз данных
– Физический уровень 12 Разработчик баз данных
7 Определение хостинга 2 Веб-программисты
8 Кодирование системы управления сайтом
– Модульный коддинг
56 Веб-программисты
– Тестирование модулей 24 Веб-программисты
9 Верстка макета
– Основная схема 56 Веб-программисты, Дизайнер
– Схема для Microsoft IExplorer
16 Веб-программисты, Дизайнер
– Схема для Google Chrome 12 Веб-программисты, Дизайнер
– Схема для остальных браузеров 16 Веб-программисты, Дизайнер
– Схема для мобильных устройств 18 Веб-программисты, Дизайнер
10 Тестирование
– Тестирование системы управления сайтом 8 Руководитель, веб-программисты
– Тестирование интерфейса 12 Руководитель, дизайнер
– Тестирование ролей пользователей 4 Руководитель, веб-программисты
Продолжение таблицы 1.4
– Тестирование базы данных в связке с сайтом 4 Руководитель, разработчик базы данных
– Тестирование отказоустойчивости 4 Руководитель
11 Наполнение сайта
– Роли пользователей 1 Веб-программисты
– Константные данные 12 Веб-программисты
– Справочники 56 Веб-программисты
12 Сдача в эксплуатацию 48 Руководитель
Для определения бюджета проведем расчет затрат, необходимых для реализации проекта

. Для этого используем прямой метод определения затрат, путем их определения на этапе планирования проекта (1):
Зобщ=ФОТ+ЗПО+ЗПр+Зн, (1)
где Зобщ – общие затраты на проект;
– ФОТ – фонд оплаты труда[25];
– ЗПО – затраты на приобретение технологий и программного обеспечения;
– ЗПр – прочие затраты (расходные материалы, хостинг, аренда оборудования и т.д.);
– Зн – накладные расходы.
Проведем определение фонда оплаты труда методом рыночной оценки. Для этого определим заработную плату сотрудников анализом средней заработной платы на примере региона (г. Москва) по данным за январь 2019 г.:
– руководитель проекта – 90 000,00 руб.;
– разработчик интерфейса, дизайнер – 60 000,00 руб.;
– разработчик баз данных – 140 000,00 руб.;
– веб-программист – 80 000,00 руб.
Проведем определение трудозатрат[26] в проекте на 1 штатную единицу (таблица 1.5).
Таблица 1.5 – Трудозатраты
№ п/п
Штатная единица Трудозатраты, час
1 Руководитель проекта 128
2 Разработчик интерфейса 146
3 Разработчик баз данных 124
4 Веб-программист
139,5

Всего трудозатраты на проект: 677 часов (все участники проекта). Затраты на оплату труда представлены в таблице 1.6
Таблица 1.6 – Затраты на оплату труда
№ п/п
Штатная единица Часовая ставка, руб. Затраты труда, час Оплата штатной единицы, руб. Всего
1 Руководитель проекта 661,76 128 84705,28 84705,28
2 Разработчик интерфейса 441,18 146 64412,28 64412,28
3 Разработчик баз данных 1029,41 124 127646,84 127646,84
4 Веб-программист
588,24 139,5 82059,48 164118,96

Общие затраты на оплату труда составили 440 883,36 руб., расчеты осуществлялись с учетом стандартной 40 часовой рабочей недели и 136 рабочих часов в январе 2019 г.
Данные для расчета фонда оплаты труда представлены в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Данные для расчета фонда оплаты труда
№ п/п
Штатные единицы Оплата труда НДФЛ Отчисления, 30,2% ФОТ
1 Руководитель проекта 84705,28 11011,69 25581,00 110286,27
2 Разработчик интерфейса 64412,28 8373,60 19452,51 83864,79
3 Разработчик баз данных 127646,84 16594,09 38549,35 166196,19
4 Веб-программист
164118,96 21335,46 49563,93 213682,89
ФОТ = 110 286,27 + 83 864,79 + 166 196,19 + 213 682,89 = 574 030,13 руб.
Следует учитывать, что расчет НДФЛ проведен по общей ставки, которая может быть не применима к отдельным сотрудникам (из-за льгот на детей, алиментов и т.д.).
Список используемого программного обеспечения:
– Notepad++ – 0,00 руб