Анализ системы персонала в организации

Предприятие ООО «Оконный мир» является вертикально-интегрированные холдинговой компании, которая состоит из управляющей компании, филиалов, дочерних и зависимых предприятий. Совместная деятельность всех этих предприятий, образует технологический цикл производства.
Для начала проанализируем среднесписочное количество сотрудников и обеспеченность трудовыми ресурсами на предприятии. Для этого составим таблицу экономических показателей предприятию (таб.2)
Таблица 2. Основные экономические показатели деятельности предприятия
Показатели Ед. измерения 2017 г. 2018 г Изменение в %
Объем реализации и продукции в текущих ценах Тыс. руб. 870658,00 1063815,00 17,1
Среднегодовая стоимость основных средств Тыс. руб. 1236598,00 1589642,00 16
Среднесписочная численность работающих
Чел. 353 471 25
Средняя зарплата одного работающего в год Руб./чел. 80,25 96,00 20,2
Себестоимость продукции Тыс. руб. 678236,00 723615,00 15,65
Чистая прибыль Тыс. руб. 150263,00 170745,00 16,57
Балансовая прибыль Тыс. руб. 165236,00 188785,00 13,53
Итак, из таблицы видно, что средняя численность сотрудников на 2018 год составила почти 500 человек. У предприятия в 2018 году происходит рост выручки от реализации и себестоимости, также повышается балансовая прибыль предприятия на 13, 53%. Также отметим, что рост выручки от реализации намного ниже роста себестоимости, что влияет на размер чистой прибыли, которую получает предприятие, также роста себестоимости происходит потому, что возрастают цены на материалы.
Вначале 2017 году произошли снижение финансовых показателей, что сопряжено с неблагоприятной конъюнктивной на строительно-монтажном рынке экономической ситуацией. Однако в течение анализируемого периода деятельности организации была направлена на то, чтобы:
закрепить своих позиций на рынке,
заключение договоров с подрядными организациями,
закупку большого количества материала,
сдать в аренду некоторого оборудования,
изучить рынка спроса и поиск новых заказов для того, чтобы выполнять строительно-монтажные работы.
Из данной таблицы видно, что в 2018 году произошло увеличение количества работников на 118 человек или 25%. В 2017 году людей на предприятии было меньше, из-за того что были снижены объемы строительства. Так же заметно, что на предприятии увеличивается заработная плата, в 2018 году данный показатель увеличился почти на 8%. В 2017 году рост размера среднемесячной заработной платы составил 1,91, производительность труда сократилась на 4,33%
Итак, подведем промежуточные итоги, на сегодняшний день ООО «Оконный мир» является крупным строительно-монтажным предприятием. У него существует вертикально-интегрированный строительный холдинг, который состоит из нескольких организаций. Благодаря анализу мы заметили, что в 2018 году на предприятии увеличились основные экономические показатели, это произошло по причине благоприятной конъюнктуры на строительном рынке.
Далее рассмотрим обеспеченность предприятия в персонале (таб. 3).
Таблица 3 Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
Категория персонала Численность за 2017 год Численность за 2018 год Темп роста, %
Всего по предприятию 353 471 133
Рабочие, в том числе 274 368 134
-основные 250 299 119,6
-вспомогательные 19 21 110,5
Руководители 18 19 105,5
Специалисты 49 63 128,5
Ученики 5 9 180
Из таблицы видно, что численность рабочих в 2018 году возросла на 13,3%, также увеличились рабочие, как основные так и вспомогательные

. Численность руководителей не сильно изменилась, заметно увеличились количество специалистов над 12%. Увеличение специалистов произошло потому, что на предприятии планируется улучшить внутренний контроль, следовательно, это может привести к спорам и конфликтам между руководителями, что отрицательно влияет на хозяйственную деятельность.
Увеличение численности рабочих происходит при одновременном увеличении численности и удельного веса руководителей в составе персонала. Это может быть обусловлено изменениями в структуре управления предприятием. Оценка изменений в схеме управления может быть дана по результатам анализа качественных показателей использования труда.
По характеру участия в производственном процессе рабочие подразделяются на:
основных, которые заняты непосредственно изготовлением основной продукции
вспомогательных, занятых в вспомогательных производствах и всеми видами обслуживания.
Следует отметить, что за последнее время на предприятии происходит омоложение кадрового состава, увеличивается численность работников в возрасте от 20 до 30 лет. При этом сокращается численность работников в возрасте больше 60 лет (таб. 4).
Таблица 4.Возрастная структура персонала ООО «Оконный мир»
Показатель Численность персонала Удельный вес, %
2017 2018 2017 2018
От 20 до 30 149 170 42,2 26,5
От 31 до 40 46 92 13 23,7
От 41 до 50 52 113 14,7 24
От 51 до 60 65 72 18,4 15,2
Старше 60 40 29 11,3 10,4
Итого 353 471 100 100
Также возрастную структуру персонала ООО «Оконный мир» можно увидеть более наглядно на схеме 2.
Схема 2. Возрастная структура персонала
На предприятии работают люди разных специальностей, с различным уровнем образования.
Работники с высшим образованием составляют 10%, со средне - техническим образованием - 85%, и со средним образованием - 5%.(схема 3)
Схема 3. Возрастная структура сотрудников
В процессе анализа изучается соотношение между основными и вспомогательными рабочими, устанавливается тенденция изменения этого соотношения. Если удельный вес основных рабочих снижается, это ведет к снижению выработки рабочих.
Анализ соответствия выполняемой работы квалификации рабочих проводится на основе сравнения среднего разряда работ со средним разрядом рабочих, выполняющих эти работы.
Сравнение среднего разряда работ со средним разрядом рабочих, выполняющих эти работы, дает возможность судить о том, насколько правильно подобраны и расставлены рабочие по участкам, а также правильно ли планируется их заработная плата (таблица 5).
Таблица 5 Квалификационные требования к работам и имеющийся состав рабочих (условные данные)
Разряд работ и рабочих Тарифные коэффициенты Трудоемкость работ, план Число рабочих, факт Абс. отклонение
2017г. 2018г.
I 1,00 - - - -
II 1,30 134800 75 75 -
III 1,69 96000 76 76 +1
IV 1,96 235200 103 101 -2
V 2,27 79600 19 21 +2
VI 2.63 32400 29 32 +3
Итого: 578000 302 305 +3
Средний тарифный коэффициент рабочих - 1,80 1,82 +0,02
Средний тарифный коэффициент работ - 1,84 1,84 -
Из таблицы следует, что в настоящее время разряд рабочих не соответствует желаемому уровню руководства предприятия